保亭黎族苗族自治县2019年度财政预算调整方案

来源: 发布日期:2019-08-30 分享到: 【字体: 小   中   大

保亭黎族苗族自治县2019年度财政预算调整方案


  一、一般公共预算收入调整情况

  全县一般公共预算总收入由年初预算安排数372,325万元调整为381,325万元,增加9,000万元。其中:

  ——地方一般公共预算收入47,723万元,无调整。

  ——上级一般性转移支付补助收入139,676万元,无调整。

  ——上级专项转移支付补助收入64,319万元,无调整;

  ——地债转贷收入调整为15,000万元,增加9,000万元(地债资金)

  ——上年结余结转73,208万元,无调整;

  ——调入预算稳定调节基金41,399万元,无调整。(详见附表1)

  二、一般公共预算支出调整情况

  按照《新预算法》的规定和“以收定支、收支平衡”的原则,全县一般公共预算总支出由年初预算安排数372,325万元调整为381,325万元,主要是地方一般公共预算支出由年初365,191万元调整为374,191万元,增加9,000万元(2019年新增一般债券资金9,000万元,其资金安排详见附表11;同时预算内压缩一般性支出和三公经费7,337万元,安排民生领域和急需建设项目缺口资金,资金安排详见附表12)。其中:

  ——一般公共服务支出37,126万元,增加1,183万元。

  ——国防支出378万元,无调整。

  ——公共安全支出14,452万元,减少922万元。

  ——教育支出55,933万元,增加1,072万元。

  ——科学技术支出411万元,减少30万元。

  ——文化旅游体育与传媒支出11,626万元,减少39万元。

  ——社会保障和就业支出50,913万元,减少823万元。

  ——卫生健康支出23,250万元,增加1,066万元。

  ——节能环保支出26,729万元,增加8,986万元。

  ——城乡社区事务14,449万元,减少908万元。

  ——农林水支出69,047万元,减少1,801万元。

  ——交通运输支出20,059万元,减少233万元。

  ——资源勘探信息等支出2,325万元,减少51万元。

  ——商业服务等支出2,343万元,无调整。

  ——金融支出10万元,无调整。

  ——自然资源海洋气象等支出3,955万元,减少284万元。

  ——住房保障支出13,394,减少10万元。

  ——粮油物资储备管理事务支出730万元,无调整。

  ——灾害防治及应急管理支出1,287万元,增加273万元。

  ——预备费3,500万元,增加1,000万元。

  ——其他支出20,114万元,增加521万元。

  ——债务付息支出2,105万元,无调整。

  ——债务发行费用支出55万元,无调整。(详见附表2)

  三、一般公共预算调整后财政平衡情况

  一般公共预算调整后,一般公共预算总收入381,325万元,比年初预算增加资金9,000万元。一般公共预算总支出381,325万元,一般公共预算收支可实现平衡。

  四、政府性基金预算收入调整情况

  全县政府性基金预算收入由年初预算安排数27,157万元调整为35,157万元,增加基金8,000万元。其中:

  ——地方政府性基金收入25,421万元调整为33,421万元,增加基金8000万元(国有土地使用权出让金收入)。

  ——上级基金专项补助收入1387万元,无调整。

  ——政府性基金上年结转结余收入349万元,无调整。(详见附表3)

  五、政府性基金预算支出调整情况

  全县政府性基金支出由年初预算安排数27,157万元调整为35,157万元,主要是地方性政府性基金支出由年初预算数25,690万元调整为33,690万元,增加基金8,000万元(增加国有土地使用权出让金收入8,000万元,另预算内调整年初预算预留待分资金2,300万元共计10,300万元,安排民生领域和急需建设项目缺口资金,资金安排详见附表11),其中:

  ——社会保障和就业支出55万元,无调整。

  ——城乡社区支出29,915万元,增加8,000万元。

  ——其他支出1,332万元,无调整。

  ——债务付息支出2,388万元,无调整。(详见附表4)

  六、政府性基金预算调整后财政平衡情况

  政府性基金预算调整后,政府性基金预算收入35,157万元,比年初预算增加基金8,000万元,政府性基金预算支出35,157万元,收支可实现平衡。

  七、一般性支出及三公经费预算压缩情况

  我县2019年一般性支出预算30,611万元,压减7,288万元,调整科目9,333万元,压缩后一般性支出预算数为13,990万元,与2018年预算数14,726万元对比压缩5%。根据省财政厅三公经费单独按照2019年预算进行压减的要求,2019年三公经费预算1,379万元,压减49万元,压缩后的部门三公经费预算为1,330万元,压缩率为3%。(详见附表7-10)

  八、地方政府债务情况

  省财政厅核定我县2019年新增债券转贷额度15,000万元,均以发行地方政府债券方式实现,其重点用于扶贫农村公路六大工程、农村生活污水治理、城镇污水处理设施建设与改造等公益性项目。截止6月底全县地方政府债务余额为125,933.28万元,其中一般债务67,710  万元,专项债务57,846 万元,政府负有担保责任的债务 377.28 万元。

  九、其他情况

  由于我县申报的2019年新增政府债券部分项目未获省级资金安排,为确保我县工程建设项目推进,拟从县历年结余资金安排1800万元用于保亭中学标准化食堂改造(500万元)、宝亭大道项目(700万元)、电缆沟建设项目(600万元)(详见附表13)。

  根据预算单位资金使用及申报情况收回项目资金1,442万元,调整安排保亭中学高考标准化考场建设300万元、2019-2020学年度教育扶贫特惠性资助资金742万元、基层医疗卫生机构标准化建设项目400万元(详见附表14).


  附件:保亭黎族苗族自治县2019年度财政预算调整方案附表


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