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标题:2020年旅游和文化广电体育局部门预算

索  引  号:-754391024/2020-00004 分  类:财政公开 / 财政、金融、审计 发文机关:保亭县旅游和文化广电体育局 成文日期:2020年08月04日 发文字号: 发布日期:2020年08月04日 发布机构:保亭县旅游和文化广电体育局 文件状态:

目录

第一部分 旅文局(部门)概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 旅文局(部门)2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 旅文局(部门)2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释



第一部分  旅文局(部门)概况

 

一、主要职能

(一) 贯 彻 落 实 党 中 央 和 国 家 有 关 旅 游 和 文 化 广 电 体 育 工作 的 方 针 政 策 、 法 律 法 规 , 执 行 省 委 省 政 府 、 县 委 县 政 府 决 策 部署 和 中 国 ( 海 南 ) 自 由 贸 易 试 验 区 ( 自 由 贸 易 港 ) 政 策 措 施 。

(二) 研 究 拟 订 并 组 织 实 施 全 县 旅 游 和 文 化 广 电 体 育 工 作 政 策 规 划 、 规 章 制 度 和 发 展 战 略 , 研 究 推 进 旅 游 和 文 化 广 电 体 育 改 革 , 研 究 提 出 海 南 自 由 贸 易 试 验 区 ( 中 国 特 色 自 由 贸 易 港 ) 旅 游 、 文 化 、 广 电 、 体 育 工 作 方 面 的 意 见 和 建 议 。

(三)组 织 实 施 旅 游 和 文 化 资 源 普 查 、 挖 掘 、 保 护 和 利 用 工 作 ; 指 导 本 土 文 化 旅 游 产 品 、 生 态 旅 游 产 品 和 其 他 旅 游 新 业 态 的 规 划 和 开 发 , 促 进 文 化 、 体 育 产 业 和 旅 游 产 业 融 合 发 展 。

(四)负 责 组 织 全 县 旅 游 和 文 化 市 场 开 发 、 旅 游 整 体 形 象 宣 传 工 作 ; 促 进 旅 游 产 业 和 文 化 、 体 育 产 业 对 外 交 流 合 作 和 市 场 推 广 , 制 定 旅 游 市 场 开 发 战 略 并 组 织 实 施 。 组 织 举 办 全 县 性 和 重 大 旅 游 、 文 体 节 庆 赛 事 活 动 。

(五)指 导 全 县 重 点 旅 游 、 文 化 、 广 电 、 体 育 公 共 设 施 建 设 。指 导 旅 游 环 境 综 合 治 理 、 区 域 旅 游 资 源 的 科 学 配 置 和 联 合 开 发 等 工 作 , 负 责 全 县 旅 游 、 文 化 、 广 电 、 体 育 信 息 化 、 网 络 化 建 设 和 行 业 形 象 标 识 体 系 建 设 的 规 划 编 制 和 组 织 实 施 。

(六)负 责 研 究 分 析 和 报 告 文 化 、 体 育 、 旅 游 经 济 形 势 和 产 业 发 展 情 况 ; 负 责 旅 游 和 文 化 行 业 、 假 日 旅 游 信 息 发 布 , 协 调 做好 公 众 旅 游 和 文 化 信 息 咨 询 和 服 务 工 作 ; 负 责 全 县 旅 游 和 文 化 、广 电 、 体 育 行 业 的 统 计 和 分 析 工 作 。

(七)负 责 公 共 文 化 事 业 发 展 , 推 进 全 省 公 共 文 化 服 务 体 系 建 设 和 旅 游 公 共 服 务 建 设 , 统 筹 推 进 基 本 公 共 文 化 服 务 标 准 、 均等化 。

(八)指 导 旅 游 和 文 化 广 电 体 育 市 场 规 范 发 展 ,监 督 管 理 全 县 旅 游 和 文 化 体 育 市 场 ; 依 法 规 范 旅 游 和 文 化 体 育 市 场 , 指 导 文 化 和 旅 游 市 场 综 合 执 法 , 维 护 市 场 秩 序 。

(九) 负 责 旅 游 和 文 化 安 全 的 综 合 协 调 和 监 督 管 理 , 协 调 处 理 重 大 旅 游 和 文 化 突 发 公 共 事 件 , 指 导 旅 游 应 急 救 援 工 作 ; 指 导 旅 游 和 文 化 联 合 执 法 、 处 理 旅 游 投 诉 ; 协 调 交 通 部 门 做 好 旅 游 车 辆 管 理 工 作 。

(十) 负 责 全 县 旅 游 和 文 化 行 业 人 才 培 养 规 划 和 培 训 计 划 ,指 导 全 县 旅 游 从 业 人 员 和 文 化 艺 术 和 文 物 、 广 播 电 视 、 体 育 系 统 工 作 人 员 的 培 训 工 作 ; 抓 好 旅 游 、 文 化 艺 术 和 文 物 、 广 播 电 视 和 体 育 运 动 系 统 的 人 才 引 进 、 人 才 培 养 等 队 伍 建 设 。

(十一) 负 责 旅 行 社 设 立 的 前 期 审 核 、 年 检 及 导 游 证 年 审 工 作 ; 受 理 旅 馆 业 的 定 级 评 定 申 请 和 三 星 级 ( 含 三 星 级 ) 以 下 的 等 级 评 定 及 备 案 ; 受 理 旅 游 景 区 ( 点 ) 内 导 游 员 备 案 及 审 批 临 

时 导 游 证 ; 审 批 和 管 理 有 关 文 化 艺 术 和 文 物 、 广 播 电 视 、 体 育 运 动 单 位  , 指 导 旅 游 和 文 化 体 育 行 业 协 会 工 作 。

(十二)组 织 全 县 重 点 精 神 产 品 的 创 作 、 生 产 和 有 关 产 品 的 审 读 、 鉴 定 ; 负 责 文 物 保 护 、 维 修 、 考 古 发 掘 等 工 作 ; 负 责 非 物 质 文 化 遗 产 保 护 , 推 动 非 物 质 文 化 遗 产 的 保 护 、 传 承 、 普 及 、 弘 扬 和 振 兴 。

(十三)负 责 对 所 属 事 业 单 位 贯 彻 执 行 党 和 国 家 的 方 针 政 策 、 法 律 法 规 规 章 的 检 查 监 督 , 加 强 对 旅 游 和 文 化 市 场 稽 查 管 理 力 度 , 协 同 有 关 部 门 监 管 其 非 经 营 性 国 有 资 产 。

(十四)负 责 承 办 省 政 府 公 布 下 放 的 行 政 审 批 事 项 。

(十五)负 责 检 查 指 导 县 内 旅 游 企 业 及 各 乡 镇 文 化 艺 术 和 文 物 、 广 播 电 视 、 体 育 运 动 工 作 。

(十六)完 成 县 委 、 县 政 府 和 上 级 部 门 交 办 的 其 他 任 务 。

二、部门预算单位构成

纳入2020年预算编制范围的仅旅文局本级,无二级单位.

第二部分 旅文局(部门)2020年部门预算表

 

(此部分内容即为部门预算公开表)

 

第三部分 旅文局(部门)2020年部门预算情况说明

一、关于旅文局(部门)2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

旅文局(部门)2020年财政拨款收支总预算10156.86万元。其中,收入总计5078.43万元,包括一般公共预算本年收入4283.43万元、,政府性基金预算本年收入795万元、;支出总计5078.43万元,包括一般公共服务支出4.2万元、文化旅游体育与传媒支出2608.67万元、社会保障和就业支出55.87万元、卫生健康支出115.97万元、农林水支出1445.16万元、住房保障支出53.56万元、城乡社区支出700万元、其它支出95万元。

二、关于旅文局(部门)2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

旅文局(部门)2020年一般公共预算当年拨款4283.43万元,比上年预算数减少3519.96万元,主要是因2020年基础设施项目的减少及受新冠疫情影响减少开展举办文艺文化体育等大型活动。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出4.2万元,占0.1%;文化旅游体育与传媒(类)支出2608.67万元,占60.9%;社会保障和就业(类)支出55.87万元,占1.3%;卫生健康(类)支出115.97万元,占2.71%;农林水(类)支出 1445.16万元,占33.74%;住房保障(类)支出53.56万元,占1.25%;

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2020年预算数为4.2万元,比上年预算数增加4.2万元,主要是(今年新增项目)旅文局、歌舞团、文体协会等三个支部及党员人数经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)2020年预算数为583.76万元,比上年预算数减少60.12万元,主要是因为有部分在职在编人员调出本单位,所以行政运行经费比上年减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)2020年预算数为296.8万元,比上年预算数减少4582.58万元,主要是旅游文艺文化体育等活动经费支出的减少、部分建设项目的完工。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)2020年预算数为1728.10万元,比上年预算数增加1728.10万元,主要是(今年新增项目)包含图书馆、博物馆、文化馆、业余体校、歌舞团等机构运行经费及旅游规划、非遗传承人经费等。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为54.2万元,比上年预算数减少28.8万元,主要是2019年有在编人员办理退休及2020年1月有在编人调出本单位,导致比上年支出数减少。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2020年预算数为1.67万元,比上年预算数增加1.67万元,主要是今年新增项目(项目名称:遗嘱生活补助)。7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)2020年预算数为47.17万元,比上年预算数增加47.17万元,主要是今年新增项目(项目名称:新冠肺炎疫情防控)。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为28.80万元,比上年预算数增加3.33万元,主要是社保基数的调整。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为40万元,比上年预算数减少28.41万元,主要是2020年有部分公务员调出本单位,及单位退休人员增加,故单位整体社保支出减少。

10.  农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2020年预算数为1196.16万元,比上年预算数增加1196.16万元,主要是预算项目科目名称支出改变。(项目名称;1、保亭县2019年20个美丽乡村建设。2、乡镇综合文化站管理。3、农村文化协管员补贴。)

11. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)2020年预算数为9万元,比上年预算数减少2.9万元,主要是驻村扶贫和乡村振兴工作队支出减少。

12. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)2020年预算数为240万元,比上年预算数增加240万元,主要是今年新增项目(项目名称;共享农庄项目)。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为53.56万元,比上年预算数减少9.99万元,主要是2019年有在编人员办理退休及2020年1月有在编人调出本单位,导致比上年支出数减少。

三、关于旅文局(部门)2020年一般公共预算基本支出情况说明

旅文局(部门)2020年一般公共预算基本支出为762万元,其中:人员经费667.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。公用经费94.98万元,主要包括:办公费、邮电费、国内差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

四、旅文局(部门)2020年“三公”经费预算情况说明

(一)旅文局(部门)2020年一般公共预算“三公”经费预算数为15万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平;公务用车购置及运行费9万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费9万元),较上年预算增长50%。增长的主要原因包括:因单位机构改革合并,原文体局与旅游委合并成立新单位旅文局,单位在编公务车辆有所增加;公务接待费6万元,较上年预算下降41.67%。下降主要原因包括:主要原因是因来访工作人员减少,接待费相对减少。

(二)旅文局(部门)2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于旅文局(部门)2020基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

旅文局(部门)2020基金预算当年拨款795万元,比上年预算数减少1253.41万元,主要是农村基础设施建设支出支出比2019年有所减少。

(二) 政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)支出700万元,占88%;其他支出(类)支出95万元,占12%;

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.  城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)2020年预算数为700万元,比上年预算数增加651.59万元,主要是城市基础设施及乡镇基础设施有所增加。

2. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于文化事业的彩票公益金支出(项)2020年预算数为95万元,上年预算数无。

六、关于旅文局(部门)2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,旅文局(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入;支出包括:一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其它支出。旅文局(部门)2020年收支总预算10156.86万元。

七、关于旅文局(部门)2020年收入预算情况说明

旅文局(部门)2020年收入预算5078.43万元,其中:一般公共预算收入4283.43万元,占84.35%;政府性基金收入795万元,占15.65%;

八、关于旅文局(部门)2020年支出预算情况说明

旅文局(部门)2020年支出预算5078.43万元,其中:基本支出762万元,占15%;项目支出 4316.44万元,占85%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年旅文局(部门)本级机关运行经费预算70.86万元。

(二)政府采购情况

本单位无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,旅文局(部门)本级及下属各预算单位共有车辆10辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2020年旅文局(部门)25个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算3521.44万元、政府性基金795万元。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)

弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

旅文局2020预算公开套表.xls


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