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标题:2020年保亭县人力资源和社会保障局预算公开

索  引  号:-008240658/2020-00203 分  类:劳动、人事、监察 发文机关:保亭县人力资源和社会保障局 成文日期:2020年07月31日 发文字号: 发布日期:2020年07月31日 发布机构:

2020年保亭县人力资源和社会保障局预算


目录

  第一部分 保亭县人力资源和社会保障局概况

  一、主要职能

  二、部门预算构成

  第二部分 保亭县人力资源和社会保障局2020年部门预算表

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

  四、一般公共预算“三公”经费支出表

  五、政府性基金预算支出表。

  六、政府性基金预算“三公”经费支出表

  七、部门收支总表

  八、部门收入总表

  九、部门支出总表

  十、项目支出绩效信息表

  第三部分 保亭县人力资源和社会保障局2020年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释


第一部分 保亭县人力资源和社会保障局概况

  一、主要职能

  (一)贯彻落实党中央和国家有关人力资源和社会保障工作的方针政策、法律法规,执行县委县政府决策部署和中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

  (二)制订并组织实施全县人力资源和社会保障工作政策规定、规章制度和发展战略,推进人力资源和社会保障改革,执行中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港人力资源和社会保障工作方面的政策和法规。

  (三)负责全县人力资源市场的统筹规划和综合管理工作。建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系,健全人力资源开发机制和人力资源流动配置机制,负责人力资源服务标准化建设和人力资源市场监管。负责全县人力资源和社会保障统计和信息工作。负责统筹全县人力资源和社会保障公共服务平台建设和诚信体系建设,推进建设全国统一的社会保险公共服务平台。

  (四)负责全县促进就业创业工作。统筹全县城乡就业发展规划,完善公共就业创业服务体系,落实就业创业援助制度。制定全县职业技能培训计划,统筹城乡劳动者的终身职业技能培训。会同有关部门制定并组织实施技能人才培养、评价、使用和激励政策。

  (五)统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。实施全县城镇职工基本养老保险及其补充保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险、失业保险政策和标准,推进机关事业单位基本养老保险制度改革,推动养老保险全国统筹。会同有关部门实施全民参保计划;统筹社会保障卡工作。

  (六)落实我省养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金、人力资源社会保障专项资金管理和监督制度,执行相关社会保险基金预决策。负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,制定应对预案,通过预防、调节和控制,确保就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

  (七)负责统筹全县事业单位人事管理工作。会同有关部门推进全县事业单位人事制度改革,执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策;负责政府管理的事业单位人事综合管理工作。

  (八)会同有关部门制定事业单位人员工资收入分配政策,落实企业职工工资收入的宏观调控政策,建立健全企事业单位人员工资决定、工资正常增长和支付保障长效机制,承担国有企业薪酬监测并开展监督检查。执行离退休政策。

  (九)会同有关部门实施全县农民工工作综合性政策和规划,保障农民工合法权益,推动农民工相关政策的落实。牵头做好全县人力资源和社会保障领域扶贫工作。

  (十)负责全县劳动用工的综合管理工作。统筹劳动关系政策和劳动人事争议调解仲裁工作,完善劳动关系协商协调机制,执行职工工作时间、休息休假和假期制度的实施规范,落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,组织查处和督办重大案件。

  (十一)落实上级表彰奖励、荣誉称号在本县的推选工作,负责全县评比达标表彰工作的政策指导、督查检查工作。

  (十二)负责人社系统人员的教育培训工作,指导人社系统队伍建设。

  (十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

  二、部门预算单位构成

  纳入保亭县人力资源和社会保障局2020年部门预算编制范围的二级单位包括:

  1.保亭县社会保障卡一卡通中心;

  2.保亭县职业技能鉴定指导中心;

  3.劳动人事争议仲裁院。


第二部分 保亭县人力资源和社会保障局2020年部门预算表

(此部分内容即为部门预算公开表)


第三部分 保亭县人力资源和社会保障局2020年部门预算情况说明

  一、关于保亭县人力资源和社会保障局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

  保亭县人力资源和社会保障局2020年财政拨款收支总预算2266.02万元。其中,收入总计1,133.01万元,包括一般公共预算本年收入1,133.01万元、支出总计1,133.01万元,包括一般公共服务支出1,022.67万元、教育支出1.00万元、社会保障和就业支出30.34万元、卫生健康支出49.00万元、住房保障支出30.00万元。

  二、关于保亭县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年规模变化情况

  保亭县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算当年拨款1,133.01万元,比上年预算数1,060.40万元增加72.61万元,主要是人员经费增加,培训费增加、社会保障缴费增加、住房保障缴费增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务(类)支出1,022.67万元,占90.26%;教育支出(类)支出1.00万元,占0.09%;社会保障和就业支出(类)支出30.34万元,占2.68%;卫生健康(类)支出49.00万元,占4.32%;住房保障(类)支出30.00万元,占2.65%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项)2020年预算数为279.81万元,比上年预算数增加47.5万元,主要是人员工资经费的增加。

  2.一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资事务(项)2020年预算数为742.86万元,比上年预算数增加64.67万元,主要是高校毕业生基层工作招聘人数增加,经费预算相应增加。

  3.教育支出(类)进修与培训(款)培训支出(项)2020年预算数为1.00万元,主要是支出功能分类科目调整,单列培训支出。

  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老支出(项)2020年预算数为30.00万元,比上年预算数增加1.00万元,主要是人员工资增加养老保险缴费基数增加。

  5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2020年预算数为0.34万元,主要是支出功能分类科目调整,单列其他优抚支出。

  6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为15.00万元,比上年预算数增加5.64万元,主要是人员工资增加缴费基数增加。

  7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为34.00万元,比上年预算数增加9万元,主要是公务员医疗补助缴费增加。

  8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为30.00万元,比上年预算数增加9.65万元,主要是人员工资增加,住房公积金缴费增加。

  因职能划转,原来的一些科目不存在。

  三、关于保亭县人力资源和社会保障局2020年部门一般公共预算基本支出情况说明

  保亭县人力资源和社会保障局2020年部门一般公共预算基本支出为389.15万元,其中:

  人员经费354.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

  公用经费34.23万元,主要包括:办公费、邮电费、国内差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

  四、保亭县人力资源和社会保障局2020年部门“三公”经费预算情况说明

  (一)保亭县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算“三公”经费预算数为3.91万元,其中:因公出国(境)经费0万元。

  公务用车购置及运行费2.91万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.91万元),与上年预算下降0.03%。主要原因是严格落实公务车使用管理规定,压减车辆运行维护费。公务接待费1.00万元,与上年预算持平。

  (二)保亭县人力资源和社会保障局2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

  五、关于保亭县人力资源和社会保障局2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

  (一)政府性基金预算当年规模变化情况

  本单位无政府性基金预算。

  (二)政府性基金预算当年拨款结构情况

  本单位无政府性基金预算。

  (三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

  本单位无政府性基金预算。

  六、关于保亭县人力资源和社会保障局2020年部门收支预算情况的总体说明

  按照综合预算原则,保亭县人力资源和社会保障局2020年部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入。支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障局和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。保亭县人力资源和社会保障局2020年部门年收支总预算2266.02万元。

  七、关于保亭县人力资源和社会保障局2020年部门年收入预算情况说明

  保亭县人力资源和社会保障局2020年部门收入预算1,133.01万元,其中:一般公共预算收入1,133.01万元,占100%。

  八、关于保亭县人力资源和社会保障局2020年部门年支出预算情况说明

  保亭县人力资源和社会保障局2020年部门支出预算1,133.01万元,其中:基本支出389.15万元,占34.35%;项目支出743.86万元,占65.65%。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2020年保亭县人力资源和社会保障局本级、保亭县社会保障卡一卡通中心、保亭县职业技能鉴定指导中心、劳动人事争议仲裁院等的机关运行经费预算34.23万元。

  (二)政府采购情况

  保亭县人力资源和社会保障局2020年部门本级及下属各预算单位政府采购预算总额2.52万元,其中:政府采购货物预算2.52万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2019年12月31日,保亭县人力资源和社会保障局本级及下属各预算单位共有车辆1辆,单位价值100万元以上设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  2020年保亭县人力资源和社会保障局有11个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算743.86万元、政府性基金0万元。


第四部分 名词解释

  一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

  二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

  三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

  四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

  五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

  八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

  十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

  十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  十四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

保亭人力资源和社会保障局2020年预算表.xls

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