2020年保亭县生态环境局

部门预算

目录

第一部分              保亭县生态环境局概况

一、  主要职能

二、  部门预算单位构成

第二部分               保亭县生态环境局2020年部门预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  一般公共预算基本支出表

四、  一般公共预算“三公”经费支出表

五、  政府性基金预算支出表。

六、  政府性基金预算“三公”经费支出表

七、  部门收支总表

八、  部门收入总表

九、  部门支出总表

十、  项目支出绩效信息表

第三部分              保亭县生态环境局2020年部门预算情况说明

第四部分               名词解释

第一部分              保亭县生态环境局概况

一、  主要职能

（一）  拟订保亭县生态环境局生态保护规划及规章制度

配合有关部门编制生态保护规划；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督相关部门对各类自然保护地生态环境监管制度的实施；监督野生动植物保护、湿地生态环境保护和荒漠化防治等工作；指导、协调和监督全县农村生态环境保护，配合开展各类生态创建工作和生态示范区建设工作；协调生物多样性保护工作；参与生态保护补偿工作。研究拟订并组织实施全县生态环境保护工作政策规定、规章制度和规范性文件；会同有关部门拟订并组织实施全县生态环境规划；组织实施国家、省环境保护标准和技术规范；会同有关部门组织编制并监督实施我县重点区域、流域、地下水、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）  起草保亭县生态环境局职能配置及规章制度

根据《中共海南省委办公厅、海南省人民政府办公厅关于印发〈保亭黎族苗族自治县机构改革方案〉的通知》（琼办发〔2019〕31 号）和《中共保亭黎族苗族自治县委办公室、保亭黎族苗族自治县人民政府办公室关于印发〈保亭黎族苗族自治县机构改革实施方案〉的通知（保委办〔2019〕14 号），制定本规定。

根据县委县政府统筹安排，我局主要职责是负责我县环境污染、污染减排、核与辐射安全等生态环境问题的协调和监督管理。配合相关部门做好全县突发生态环境事件的预警、应急工作；牵头协调一般和较大环境污染事故、生态破坏事件的调查处理；协调解决环境污染纠纷；组织实施生态环境损害赔偿制度。

二、  部门预算单位构成

纳入2020年预算编制范围的仅生态环境局单位本级，无二级单位。

第二部分 保亭县生态环境局2020年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   保亭县生态环境局2020年部门预算情况说明

一、关于保亭县生态环境局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

保亭县生态环境局2020年财政拨款收支总预算5839.22万元。其中，收入总计2919.61万元，包括一般公共预算本年收入2919.61万元，支出总计2919.61万元，包括社会保障和就业支出18.10万元、卫生健康支出22.49万元、节能环保支出2847.35万元、农林水支出13.00万元、住房保障支出18.67万元。

二、关于保亭县生态环境局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

保亭县生态环境局2020年一般公共预算当年拨款2919.61万元，比上年预算数增加695.18万元，主要是节能环保支出大幅度的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出18.10万元，占0.62%；卫生健康（类）支出22.49万元，占0.77%；节能环保支出（类）支出2847.35万元，占97.53%；农林水（类）支出13.00万元，占0.44%；住房保障支出（类）支出18.67万元，占0.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为18.10万元，比上年预算数减少4.69万元，主要是去年结余过多，今年预算减少。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为12.76万元，比上年预算数减少3.40万元，主要是去年结余过多，今年预算减少。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为9.73万元，比上年预算数增加1.15万元，主要是今年的缴费基数有所提升。

4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为186.27万元，比上年预算数增加 40.64万元，主要是今年在编人员增加。

5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为66.18万元，比上年预算数增加 2.94万元，主要是今年办公面积增加。

6.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2020年预算数为1048.00万元，比上年预算数增加 12.22万元，主要是今年运维经费预算增加。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2020年预算数为390.00万元，比上年预算数增加 55.00万元，主要是老旧车淘汰补贴项目资金预算增加。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2020年预算数为400.00万元，比上年预算数增加 121.70万元，主要是自然村生活污水治理项目预算增加。

9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2020年预算数为50.00万元，比上年预算数增加 38.08万元，主要是去年年底开展许多农村生活污水项目，所需的运维经费增加。

10.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2020年预算数为571.90万元，比上年预算数增加 551.90万元，主要是今年新增“三线一单“编制项目。

11.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2020年预算数为100.00万元，比上年预算数增加 100.00万元，主要是该项目为新增项目，往年未使用该科目。

12.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2020年预算数为35.00万元，比上年预算数增加 35.00万元，主要是该项目为新增项目，往年未使用该科目。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2020年预算数为13.00万元，比上年预算数增加13.00万元，主要是往年未使用该科目。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为18.67万元，比上年预算数增加4.00万元，主要是今年的缴费基数有所提高。

三、关于保亭县生态环境局2020年一般公共预算基本支出情况说明

保亭县生态环境局2020年一般公共预算基本支出为245.53万元，其中：

人员经费216.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

公用经费28.92万元，主要包括：办公费、邮电费、国内差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

四、保亭县生态环境局2020年“三公”经费预算情况说明

（一）保亭县生态环境局2020年一般公共预算“三公”经费预算数为3.50万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），与上年预算持平；公务接待费0.50万元，较上年预算下降75%。下降的主要原因包括：根据上年接待人数减少的基础上缩减。

（二）保亭县生态环境局2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于保亭县生态环境局2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

本单位无政府性基金预算

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科本单位无政府性基金预算

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

本单位无政府性基金预算

六、关于保亭县生态环境局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，保亭县生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出支出、农林水支出、住房保障支出。保亭县生态环境局2020年收支总预算5839.22万元。

七、关于保亭县生态环境局2020年收入预算情况说明

保亭县生态环境局2020年收入预算2919.61万元，其中：一般公共预算收入2919.61万元，占100%。

八、关于保亭县生态环境局2020年支出预算情况说明

保亭县生态环境局2020年支出预算2919.61万元，其中：基本支出245.53万元，占8%；项目支出2674.08万元，占92%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年保亭县生态环境局本级的机关运行经费预算365.536万元。

（二）政府采购情况

2020年保亭县生态环境局本级预算单位政府采购预算总额802万元，其中：政府采购货物预算502万元，政府采购服务预算300万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，保亭县生态环境局本级预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年保亭县生态环境局16个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2674.08万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。