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标题:2020年加茂镇人民政府部门预算

索  引  号:-008241079/2020-00140 分  类:财政预决算 / 财政、金融、审计 发文机关:保亭县加茂镇 成文日期:2020年07月30日 发文字号: 发布日期:2020年07月30日 发布机构: 文件状态:

2020加茂镇人民政府部门预算

 

目录

第一部分 加茂镇人民政府概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 加茂镇人民政府2020年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 加茂镇人民政府2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 加茂镇人民政府概况

 

一、 主要职能

(一) 依照这次改革的基本原则、主要目标、内容和镇党委、政府内设机构不搞党政分开,不搞上下对口和实行综合设置的要求,加茂镇党委和政府设置党政综合办公室(加挂“社会治安综合治理办公室”牌子)、经济发展办公室、社会事务办公室(加挂“计划生育办公室”牌子)3个内设机构。

(二) 镇机关党政内设机构的主要职责分别为:

(三) 1、党政综合办公室(加挂“社会治安综合治理办公室”牌子)主要承担镇党委、政府的日常事务;负责社会治安综合治理、社会稳定、工青妇及各部门各方面的综合协调工作;负责环境卫生、路政设施等镇容镇貌管理工作;督促检查有关工作的落实和做好各种统计报表工作。

(四) 2、经济发展办公室主要负责本镇经济建设、农业发展规划与技术推广、农田水利建设与基本农田保护、第三产业发展规划、环境与自然资源保护、公有资产管理、农村集体土地管理、投资发展环境的营造等指导工作;负责协调财税、工商、金融等部门关系及其他与经济发展相关的工作;承担村镇规划建设管理和服务的职能。

(五) 3、社会事务办公室(加挂“计划生育办公室”牌子)主要承担科教文卫事务,农村新型合作医疗、民政优抚、民族宗教、农村低保、劳动和社会保障等事务的管理和监督工作,协调与社会事务相关的其他工作;主管全镇人口与计划生育工作;负责计划生育法律法规政策和人口理论的宣传、贯彻与执行;做好人口计划的编制和统计上报。

二、 部门预算单位构成

纳入加茂镇人民政府2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 加茂镇政府本级

2. 农业服务中心

3. 社会事务服务中心

 

第二部分加茂镇人民政府2020年部门预算表

 

(此部分内容即为部门预算公开表)

 

第三部分加茂镇人民政府2020年部门预算情况说明

 

一、关于加茂镇人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

加茂镇人民政府2020年财政拨款收支总预算4360.06万元。其中,收入总计2180.03万元,包括一般公共预算本年收入2180.03万元,政府性基金预算本年收入0万元;支出总计2180.03万元,包括一般公共服务支出944.98万元、社会保障和就业支出支出99.91万元、卫生健康支出98.39万元、节能环保支出337.99万元、农林水支出636.8万元、交通运输支出6.12万元、住房保障支出55.85万元。

二、关于加茂镇人民政(部门)2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

加茂镇人民政府(部门)2020年一般公共预算当年拨款2180.03万元,比上年预算数增加144.6万元,主要是增加农林水支出

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出944.98万元,占43.34%;社会保障和就业支出支出99.91万元4.58%;卫生健康支出98.39万元4.51%,节能环保支出337.99万元15.50%;农林水支出636.8万元29.21%;交通运输支出6.12万元,占0.28%;住房保障支出55.85万元,占2.56%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2020年预算数为497.13万元,比上年预算数增加56.66万元,主要是在职人员支出增加。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2020年预算数为329.11万元,比上年预算数减少61.83万元,主要是相关预算项目经费的删减,例如海南省社会文明大行动工作经费2020年没有做预算。

3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)2020年预算数为0.5万元,比上年预算数增加0.5万元主要是新增统计工作经费预算项目,。

4.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2020年预算数为4.3万元,比上年预算数减少3万元,主要是基层妇联、基层团委等经费不在单列预算项目。

5.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2020年预算数为46.51万元,比上年预算数减少13.6万,主要是第一书记工作经费的支出功能分类科目变化。

6.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)2020年预算数为67.43万元,比上年预算数增加23.01万元,主要是社会服务中心在职人员支出增加。

7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)2020年预算数为0.5万元,上年预算数持平

8.社会保障和就业支出(类)民政管理事务)其他民政管理事务支出(项)2020年预算数为12.94万元,比上年预算数减少28.58,主要是基层民政工作经费的预算数减少。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出()机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为70万元,比上年预算数增加7.54万元,主要是在职人员支出增加。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤()其他优抚支出(项)2020年预算数为2.07万元,比上年预算数增加2.07万元,主要是遗属人员的增加。

11.社会保障和就业支出(类)其他生活救助)其他农村生活救助(项)2020年预算数为3万元,比上年预算数增加3万元,主要是新增乡村优抚对象、特困人员项目。

12.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务()其他退役军人事务管理支出(项)2020年预算数为5.16万元,比上年预算数增加5.16万元,主要是该预算项目为新增项目。

13.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算数为6.24万元,比上年预算数增加6.24万元,主要是新增优抚对象、现役军人慰问金项目。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为38.39比上年预算数增加20.71万元,主要是在职人员支出增加。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为60万元,比上年预算数增加14.44万元主要是在职人员支出增加。

16.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)2020年预算数为56.32万元,比上年预算数减少3万元,主要是生态保护工作经费预算项目的减少。

17.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)2020年预算数为281.67万元,比上年预算数增加10.67万元,主要是新增农村生活垃圾项目运营经费及农村公厕管护员经费。

18.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2020年预算数为113.12万元,比上年预算数增加38.8万元,主要是重新测算经费及农业服务中心在职人员支出增多。

19.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)2020年预算数为8万元,上年预算数持平

20.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2020年预算数为3.1万元,比上年预算数增加3.1万元,主要是新增耕地地力保护补贴工作经费项目。

21.农林水支出(类)扶贫)其他扶贫支出(项)2020年预算数为73.32万元,比上年预算数增加11.4万元,主要是慰问人数的增加。

22.农林水支出(类)农村综合改革)对村民委员会和村党支部的补助(项)2020年预算数为375.33万元,比上年预算数增加53.25万元,主要是村两委补贴、离任村干补贴等预算项目经费的增加及第一书记工作经费支出功能分类的改变。

23.农林水支出(类)农村综合改革其他农村综合改革支出(项)2020年预算数为63.93比上年预算数增加63.93万元,主要是支出功能分类的改变。

24.交通运输支出(类)邮政业支出()邮政普遍服务与特殊服务(项)2020年预算数为6.12万元,上年预算数持平

25.住房保障支出(类)住房改革支出()住房公积金(项)55.85万元,比上年预算数增加12.65万元,主要是在职人员支出增加。

三、关于加茂镇人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

加茂镇人民政府2020年一般公共预算基本支出为887.99万元,其中:

人员经费785.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出,遗属生活补助、独生子女奖励金;

公用经费102.78万元,主要包括:办公费、邮电费国内差旅费、工会经费、公务用车运行维护费其他交通费用。

四、加茂镇人民政府2020“三公”经费预算情况说明

(一)加茂镇人民政府2020年一般公共预算“三公”经费预算数为15万元,其中:

公务用车购置及运行费13万元(其中,公务用车购置0万元,公务用车运行费13万元),与年预算持平

公务接待费2万元,较上年减少1万元,主要是重新测算公务接待经费。

(二)加茂镇人民政府2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元,与上年预算数持平

五、关于加茂镇人民政府2020政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

本单位无政府性基金预算。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

本单位无政府性基金预算。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

本单位无政府性基金预算。

六、关于加茂镇人民政府2020收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,加茂镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出支出、交通运输支出、住房保障支出加茂镇人民政府2020年收支总预算4360.06万元。

七、关于加茂镇人民政府2020收入预算情况说明

加茂镇人民政府2020年收入预算2180.03万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算收入2180.03万元,占100%。

八、关于加茂镇人民政府2020支出预算情况说明

加茂镇人民政府2020年支出预算2180.03万元,其中:基本支出887.99万元,占41%;项目支出1292.04万元,占59%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020加茂镇人民政府本级、农业服务中心、社会事务服务中心的机关运行经费预算的机关运行经费预算102.78万元。

(二)政府采购情况

本单位无政府采购预算

(三)国有资产占有使用情况

截至201912月31日,加茂镇人民政府本级及下属各预算单位共有车辆5辆,其中,领导干部用车2辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2020加茂镇人民政府52个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算1292.04万元、政府性基金0万元。

 

 

第四部分名词解释

 

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件2-加茂镇人民政府部门预算公开附表

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