附件1

2020年毛感乡政府

部门预算

目录

1. 毛感乡政府概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成

1. 毛感乡政府2020年部门预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门收支总表

8. 部门收入总表

9. 部门支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1. 毛感乡政府2020年部门预算情况说明

2. 名词解释

1. 毛感乡政府概况

1. 主要职能

1、制定和组织实施经济，科技和社会发展计划，抓好招商引资工作。

2、制定组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施管理。

3、抓好精神文明建设，丰富群众生活。

4、完成上级政府交办的其他事项。

1. 部门预算单位构成

纳入毛感乡政府2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 毛感乡政府本级

2. 毛感乡农业服务中心

3. 毛感乡社会服务中心

第二部分毛感乡政府2020年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分  毛感乡2020年部门预算情况说明

一、关于毛感乡政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

毛感乡政府2020年财政拨款收支总预算3161.62万元。其中，收入总计1580.81万元，包括一般公共预算本年收入1580.81万元，政府性基金预算本年收入0万元；支出总计1580.81万元，包括一般公共服务支出732.43万元、社会保障和就业支出58.07万元、卫生健康支出75.81万元、节能环保支出237.89万元、农林水支出395.84万元、交通运输支出4.08万元、住房保障支出76.70万元。

二、关于毛感乡政府2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

毛感乡政府2020年一般公共预算当年拨款1580.81万元，比上年预算数减少68.33万元，主要是减少一般公共服务支出、国防支出、教育支出、城乡社区支出以及住房保障支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出732.43万元，占46.33%；社会保障和就业支出58.07万元，占3.67%；卫生健康支出75.81万元，占4.8%；节能环保支出237.89万元，占15.05%；农林水支出395.84万元，占25.04%；交通运输支出4.08万元，占0.26%；住房保障支出76.70万元，占4.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2020年预算数为1万元，增加原因是今年新增政协事务专项经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为346.53万元，比去年减少10.84万元，主要原因是由于今年压缩一般公共预算，按照定额要求预算相应减少。

3.一般公共服务（类）人民政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他人民政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）2020年预算数为304.14万元，比去年预算数减少65.79万元，主要原因是扶贫项目经费减少。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2020年预算数为0.5万元，增加原因是今年新增统计信息事务专项经费。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2020年预算数为1.2万元，比去年预算数减少3万元，原因是根据2020年预算编制要求，妇联经费合并在综合经费中。

6.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（项）2020年预算数为21万元，比去年预算数减少4.94万元，原因是经费压缩。

7.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2020年预算数为7.35万元，比去年预算数减少28.82万元，减少原因是今年减少多项组织事务专项经费和行政运行经费。

8.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）2020年预算数为50.71万元，比上年预算数减少4.38万元，主要是基本支出的减少。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2020年预算数为0.4万元，比上年预算数持平。

10.社会保障和就业支出（类） 民政管理事务（款） 其他民政管理事务支出（项）2020年预算数为2.88万元，增加原因为今年新增民政管理事务专项经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为52.31万元，比上年预算数增加1.31万元，主要是退休工资上调。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2020年预算数为1.03万元，增加原因为今年新增优抚支出专项经费。

13.社会保障和就业支出（类） 退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2020年预算数为1.44万元，增加原因为今年新增退役军人事务管理专项经费。

14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2020年预算数为11.88万元，与上年预算数持平。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务行政单位医疗（项）2020年预算数为20.11万元，比上年预算数减少2.64万元，减少原因主要是行政事业单位医疗保险部分有所减少。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为43.82万元，比上年预算数增加12.94万元，主要是行政事业单位医疗保险部分有所增加。

17.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2020年预算数为46.6万元，比去年预算数减少3万元，主要原因减少生态保护工作经费预算。

18.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2020年预算数为191.29万元，比去年预算数增加29.22万元，主要原因是增加生态护林员补助预算。

19.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2020年预算数为56.95万元，比上年预算减少0.31万元，主要原因是压缩事业运行经费支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2020年预算数为8万元，比上年预算数持平。

21.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2020年预算数为1.5万元，主要原因为新增毛感乡耕地地力补贴工作经费。

22.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2020年预算数为20万元，与上年预算数持平。

23.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2020年预算数为52.28万元，比上年预算数增加17.58万元，主要是扶贫工作的需要。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算数为249.11万元，比上年预算数增加102.9万元，主要是村级人员工资的调整。

25.农林水支出（类）其他农林水支出（款）对其他农林水支出（项）2020年预算数为8万元，主要是农业服务中心运转经费。

26.交通运输支出（类）邮政业支出（款） 邮政普遍服务与特殊服务（项）2020年预算数为4.08万元，比上年预算数持平。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2020年预算数为76.7万元，比上年预算数增加4.2万元，主要是住房公积金上调标准。

三、关于毛感乡政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

毛感乡政府2020年一般公共预算基本支出为638.17万元，其中：

人员经费566.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。奖励金;

公用经费72.11万元，主要包括：办公费、邮电费、国内差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

四、毛感乡政府2020年“三公”经费预算情况说明

（一）毛感乡政府2020年一般公共预算“三公”经费预算数为13万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费13万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费13万元），与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年预算减少2万元，减少的主要原因包括：今年没有做接待费的预算。

（二）毛感乡政府2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元.

五、关于毛感乡政府2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

本单位无政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

本单位无政府性基金预算。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

本单位无政府性基金预算。

六、关于毛感乡政府2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，毛感乡政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。毛感乡政府2020年收支总预算3161.62万元。

七、关于毛感乡政府2020年收入预算情况说明

毛感乡政府2020年收入预算1580.81万元，其中：一般公共预算收入1580.81万元，占100%。

八、关于毛感乡政府2020年支出预算情况说明

毛感乡政府2020年支出预算1580.81万元，其中：基本支出638.17万元，占40%；项目支出942.64万元，占60%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年毛感乡政府本级、感乡农业服务中心，毛感乡社会服务中心等的机关运行经费预算234万元。

（二）政府采购情况

2020年毛感乡政府本级及下属各预算单位政府采购预算总额125万元，其中：政府采购货物预算125万元，。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，毛感乡政府本级及下属各预算单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车2辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年毛感乡政府49个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算942.64万元、政府性基金0万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。