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保亭黎族苗族自治县国土资源局2016年度部门决算

时间:2017-09-20 【字号 分享到:

保亭黎族苗族自治县国土资源局2016年度部门决算

  

  保亭县国土资源局2016年决算公开目录

  一、保亭黎族苗族自治县国土资源局主要职能及部门决算单位构成

  二、保亭黎族苗族自治县国土资源局2016年度部门决算情况说明

  三、名词解释

  四、保亭黎族苗族自治县国土资源局2016年度部门决算表(详见附件)

  1.收入支出决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4.财政拨款收入支出决算总表

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

  保亭县国土资源局2016年度部门决算说明

  一、部门概况

  1.保亭县国土资源局主要职能

  主要负责我县土地资源、矿产资源、地质灾害防治管理及测绘资源管理工作。组织编制并实施全县土地利用、土地资源、矿产资源保护和合理利用规划各项专项规划。组织实施耕地保护和鼓励耕地开发政策,实施土地用途管制,组织、监督和管理基本农田保护、未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作。

  2.部门决算单位构成

  (1)土地开发整理中心

  (2)不动产登记中心

  (3)土地测绘交易中心

  (4)国土资源劳动监察大队

  二、2016年度部门决算情况说明

  保亭县国土资源2015年的决算数据包含环保方面和部分县土地开发整理中心的数据,数额较大,2016年的决算数据未包含这两方面的数据,数据较上年有大幅度减少,故减少率幅度较大。

  (一)保亭县国土资源局2016年度收入支出决算总体情况说明

  保亭县国土资源局2016年度部门决算收入合计1813.37万元,与2015年度相比,减少3887.44万元,下降68.19%。

  2016年度部门决算支出合计1969.55万元,与2015年度相比,减少3588.11万元,下降64.56%。

  (二)关于保亭县国土资源局2016年度收入决算情况说明

  本年收入合计1813.37万元,其中:财政拨款收入1769.64万元,占97.59%;其他收入43.74万元,占2.41%。

  (三)关于保亭县国土资源局2016年度支出决算情况说明

  本年支出合计1969.55万元,其中:基本支出968.23万元,占49.16%;项目支出1001.32万元,占50.84%。

  (四)关于保亭县国土资源局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  保亭县国土资源局2016年度财政拨款收入1769.64万元,与2015年度相比, 减少3898.05万元,下降68.78%。2016年财政拨款支出1780.20万元,与2015年度相比,减少3599.73万元,下降66.91%。

  (五)关于保亭县国土资源局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

  保亭县国土资源局2016年一般公共预算财政拨款收入1193.92万元。

  2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  保亭县国土资源局2016年一般公共预算财政拨款支出1204.48万元,占本年支出合计的61.15%。与2015年度相比,财政拨款支出减少2686.41万元,下降69.04%。

  3. 财政拨款支出决算结构情况

  保亭县国土资源局2016年度一般公共预算财政拨款支出1204.48万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出24.56万元,占2.04%;医疗卫生与计划生育支出31.37万元,占2.60%;节能环保支出199.99万元,占16.60%;农林水支出25.76万元,占2.14%;国土海洋气象等支出775.75万元,占61.41%;其他支出147.05万元,占12.21%。

  (六)关于保亭县国土资源局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

  保亭县国土资源局2016年度财政拨款基本支出936.22万元,其中:人员经费592.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等、退休费、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费343.98万元,主要包括:办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

  (七)关于保亭县国土资源局2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1.政府性基金预算财政拨款收入决算总体情况

  保亭县国土资源局2016年政府性基金预算财政拨款收入575.72万元。

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

  保亭县国土资源局2016年政府性基金预算财政拨款支出575.72万元,占本年支出合计的29.23%。与2015年度相比,财政拨款支出减少913.32万元,下降61.34%。

  3. 财政拨款支出决算结构情况

  保亭县国土资源局2016年度政府性基金预算财政拨款支出575.72万元,主要用于以下方面:城乡社区支出575.72万元,占100%。

  (八)关于保亭县国土资源局2016年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明

  1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2016年度”三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少2.01万元,下降6.15%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少2.31万元,下降7.42%;公务接待费支出决算增加0.30万元,增长19.08%。其中公务用车购置及运行费支出决算减少的原因是加强公车使用管理,定期维护,降低车辆故障率,有效较少车辆运行维护费;公务接待费支出决算增加的原因是2016年国土局公事接待次数和人数有所增加。

  2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算28.82万元,占93.91%;公务接待费支出决算1.87万元,占6.09%。具体情况如下:

  (1)公务用车购置及运行费支出28.82万元。其中:公务用车运行维护费支出28.82万元。

  (2)公务接待费支出1.87万元,全年国内公务接待52批次;国内公务接待146人次。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2016年度保亭县国土资源局机关运行经费343.97万元,比2015年增加69.74万元,增长25.43%。

  2.政府采购支出情况。

  2016年度保亭县国土资源局政府采购支出131.87,其中货物支出72.75万元,政府采购服务支出59.12万元

  3.国有资产占用情况。

  截至2016年12月31日,本单位共有车辆5辆,全部属于一般公务用车。

  三、名词解释

  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  附表:决算公开报表1-8