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保亭黎族苗族自治县红十字会2016年度部门决算

时间:2017-09-20 【字号 分享到:

保亭黎族苗族自治县红十字会2016年度部门决算

   

  保亭县红十字会2016年决算公开目录

  一、保亭县红十字会主要职能及部门决算单位构成

  二、保亭县红十字会2016年度部门决算情况说明

  三、名词解释

  四、保亭县红十字会2016年度部门决算表(详见附件)

  1.收入支出决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4.财政拨款收入支出决算总表

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

  保亭县红十字会2016年度部门决算

  一、部门概况

  1.单位主要职能:

  (一)开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助;

  (二)开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护;

  (三)参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作;

  (四)组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;

  (五)参与国际人道主义救援工作;

  (六)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;

  (七)依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜;

  (八)依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作;

  (九)协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

  2.部门决算单位构成为红十字会本级

  二、2016年度部门决算情况说明

  (一)关于红十字会2016年度收入支出决算总体情况说明

  红十字会2016年度部门决算收入合计60.89万元,与2015年度相比,增加14.29万元,增长 23%。

  2016年度部门决算支出合计61.93万元,与2015年度相比,增加14.34万元,增长23%。

  (二)关于红十字会2016年度收入决算情况说明

  本年收入合计60.89万元,其中:财政拨款收入47.15万元,占77%;上级补助收入13.5万元,占22%;其他收入0.24万元,占1%。

  (三)关于 红十字会2016年度支出决算情况说明

  本年支出合计61.93万元,其中:基本支出32.67万元,占 53%;项目支出 29.26万元,占 47%。

  (四)关于 红十字会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  红十字会2016年度财政拨款收入 47.15万元,与2015年度相比,增加0.71万元,增长1.5%。2016年财政拨款支出47.15万元,与2015年度相比,增加0.71万元,增长1.5%。

  (五)关于红十字会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

  红十字会2016年一般公共预算财政拨款收入47.15万元。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  红十字会2016年一般公共预算财政拨款支出47.15万元,占本年支出合计的 100%。与2015年度相比,财政拨款支出增加0.71万元,增长1.5%。

  3. 财政拨款支出决算结构情况

  红十字会2016年度一般公共预算财政拨款支出47.15万元,主要用于以下方面:社会保障与传媒支出44.03万元,占93.38%医疗卫生与计划生育支出1.72万元,占3.65%;农林水支出1.4万元,占2.97%。

  (六)关于红十字会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

  红十字会2016年度财政拨款基本支出32.61万元,其中:人员经费27.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费等;其他对个人和家庭的补助支出1.4万元;公用经费3.98万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、其他交通费。

  (七)关于红十字会2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1.政府性基金预算财政拨款收入决算总体情况

  红十字会2016年政府性基金预算财政拨款收入0万元。

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

  红十字会2016年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  3. 财政拨款支出决算结构情况

  红十字会2016年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  (八)关于红十字会2016年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明

  1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2016年度”三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.96万元,下降30.96%,主要原因为公务用车购置及运行费支出调整经济科目及公务接待费减少,其中:因公出国(境)费支出决算增加1.76万元,增长100%,主要原因为工作计划外安排的临时出境;公务用车购置及运行费支出决算减少2.4万元,下降100%,主要原因为单位无公务用车,会计调整经济科目;公务接待费支出决算减少0.33万元,下降47.14%,主要原因为接待任务减少。

  2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.76万元,占82.24%;公务接待费支出决算0.37万元,占17.05%。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费支出1.76万元。全年因公出国(境)

  团组1个,累计1人次。

  (2)公务用车购置及运行费支出0万元。

  (3)公务接待费支出0.37万元,全年国内公务接待3批次,国内公务接待28人次。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2016年度红十字会机关运行经费3.98万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),与2015年持平。

  2.政府采购支出情况。

  2016年度无政府采购支出

  3.国有资产占用情况。

  当年无此情况

  三、名词解释

  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)

 

  附表:决算公开报表1-8