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保亭黎族苗族自治县机关事务管理局2016年度部门决算

时间:2017-09-20 【字号 分享到:

保亭黎族苗族自治县机关事务管理局2016年度部门决算

 

   保亭黎族苗族自治县机关事务管理局2016年决算公开目录

  一、保亭黎族苗族自治县机关事务管理局主要职能及部门决算单位构成

  二、保亭黎族苗族自治县机关事务管理局2016年度部门决算情况说明

  三、名词解释

  四、保亭黎族苗族自治县机关事务管理局2016年度部门决算表(详见附件)

  1.收入支出决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4.财政拨款收入支出决算总表

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

  保亭黎族苗族自治县机关事务管理局2016年度部门决算

  一、部门概况

  保亭黎族苗族自治县机关事务管理局为隶属县人民政府管理的副级事业单位。

  一、 主要职能

  (一)贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府机关事务管理和公共机构节能工作的政策、法规及规章制度;执行县委、县政府的指示、决定,做好机关事务管理和公共机构节能工作。

  (二) 县委、县人大、县政府、县政协机关的事务管理和服务工作:

  1、负责拟定相关规章制度并组织实施;

  2、负责县四套班子领导工作用车,司勤人员、保洁人员、

  安保人员、水电工人员的管理;

  3、负责县四套班子领导办公场所、县委大院、县领导宿舍、政务中心、工商局原办公楼、计生局原办公楼的维修及水电等后勤管理。

  (三)负责县政府机关食堂的管理工作:

  1、负责协调县四套领导班子在机关食堂用餐相关事宜;

  2、负责县直机关各单位公职人员在机关食堂用餐的审核等相关事宜;

  3、负责政府机关食堂的委托运营管理相关工作。

  (四)负责小汽车定编办的管理工作:

  1、贯彻执行国家和省关于小汽车定编的方针、政策、规定;

  2、制定小汽车定编工作的管理制度和检查措施;

  3、建立和健全定编小汽车的管理档案;

  4、指导、推进全县公开规范开展保留公务用车编制的核定管理工作和取消车辆处置工作;

  5、负责拟定和组织实施县直机关公务用车制度改革实施方案;

  6拟定和组织实施县直机关公务用车配备管理办法和领导干部公务用车管理有关规定,研究细化措施办法。

  (五)负责推进、指导、协调、监督县直属机关、事业单位公共节能工作;会同有关部门开展县本级公共机构节能宣传、教育和培训、普及节能科学知识等工作;会同有关部门制定并组织县本级公共机构节约能源规划;负责拟制县本级公共机构节能规划、节能目标和节能指标,并按年度分解落实到县本级公共机构;受理县本级公共机构报送的年度节能目标、实施方案和能源消费状况报告,监督县本级公共机构能源消费计量和监测管理情况;会同有关部门按照管理权限,制定县本级公共机构能源消费定额;会同有关部门制定县本级公共机构现有建筑节能改造计划并组织实施;提出年度县本级机关节约能源改造安排,组织召开县本级机关节约能源工作联席会议;会同有关部门加强对县本级公共机构节能监督检查工作。

  (六)承办县委、县政府领导及县政府办公室交办的其他工作任务。

  二、部门预算单位构成本单位没有下级单位。

  二、2016年度部门决算情况说明

  (一)关于保亭县机关事务管理局2016年度收入支出决算总体情况说明

  保亭县机关事务管理局2016年度部门决算收入合计13.78

  万元,与2015年度相比,增加13.78万元,增长100%。

  2016年度部门决算支出合计 13.78万元,与2015年度相比,增加13.78万元,增长100%。

  (二)关于保亭县机关事务管理局2016年度收入决算情况说明

  本年收入合计13.78万元,其中:财政拨款收入13.78万元,占100%;

  (三)关于保亭县机关事务管理局2016年度支出决算情况说明

  本年支出合计13.78万元,其中:基本支出3万元,占21%;项目支出10.78万元,占79%。

  (四)关于保亭县机关事务管理局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  保亭县机关事务管理局2016年度财政拨款收入 13.78万元,与2015年度相比,增加13.78万元,增长100%。2016年财政拨款支出 13.78万元,与2015年度相比,增加13.78万元,增长100%。

  (五)关于保亭县机关事务管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

  保亭县机关事务管理局2016年一般公共预算财政拨款收入13.78万元。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  保亭县机关事务管理局2016年一般公共预算财政拨款支出13.78万元,占本年支出合计的 100%。与2015年度相比,财政拨款支出增加13.78万元,增长100%。

  3. 财政拨款支出决算结构情况

  保亭县机关事务管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出13.78万元,主要用于以下方面:其他(类)支出13.78万元,占100%;。

  (六)关于保亭县机关事务管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

  保亭县机关事务管理局2016年度财政拨款基本支出13.78万元,其中:人员经费0.29万元,主要包括:伙食补助费。公用经费万13.49元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  (七)关于保亭县机关事务管理局2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1.政府性基金预算财政拨款收入决算总体情况

  保亭县机关事务管理局2016年政府性基金预算财政拨款收入0万元。

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

  保亭县机关事务管理局2016年政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的 0%。与2015年度相比,财政拨款支出增加0万元,增长0%。

  3. 财政拨款支出决算结构情况

  保亭县机关事务管理局2016年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:城乡社区(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;。

  (八)关于保亭县机关事务管理局2016年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明

  1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2016年度”三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0万元,增长0%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算增加0万元,增长0%。

  2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2016年度机关事务管理局机关运行经费3万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)(注:机关事务管理局为2016年下半年新设立单位。)

  2.政府采购支出情况。

  2016年度机关事务局政府采购支出总额4.699万元,其中:政府采购货物支出4.699万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  3.国有资产占用情况。

  截至2016年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  三、名词解释

  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)

 

    附表:决算公开报表1-8