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保亭黎族苗族自治县疾病预防控制中心2016年度部门决算

时间:2017-09-20 【字号 分享到:

保亭黎族苗族自治县疾病预防控制中心2016年度部门决算

  

  疾病预防控制中心2016年决算公开目录

  一、疾病预防控制中心主要职能及部门决算单位构成

  二、疾病预防控制中心2016年度部门决算情况说明

  三、名词解释

  四、疾病预防控制中心2016年度部门决算表(详见附件)

  1.收入支出决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4.财政拨款收入支出决算总表

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

  保亭县疾病预防控制中心2016年度部门决算

  一、疾病预防控制中心部门概况

  1、疾病预防控制中心主要职能

  承担本地区的疾病预防与控制、突发公共卫生事件处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进及技术管理与应用研究指导、公共卫生和相关技术支撑等各项工作。

  2、部门决算单位构成

  本单位没有下级单位。

  二、2016年度部门决算情况说明

  (一)关于疾病预防控制中心2016年度收入支出决算总体情况说明

  疾病预防控制中心2016年度部门决算收入合计 894.57万元,与2015年度相比,减少 130.17万元,下降 12.71%。

  2016年度部门决算支出合计 725.76万元,与2015年度相比,减少67.67万元,下降8.53%。

  (二)关于疾病预防控制中心2016年度收入决算情况说明

  本年收入合计894.57万元,其中:财政拨款收入471.82万元,占52.75%;事业收入78.99万元,占8.83%;其他收入49.63万元,占5.55%。事业基金75.14,占8.4%,年初结转218.98元,占24.47%

  (三)关于疾病预防控制中心2016年度支出决算情况说明

  本年支出合计725.76万元,其中:基本支出513.16万元,占70.70%;项目支出212.61万元,占29.30%;

  (四)关于疾病预防控制中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2016年度财政拨款收入471.82万元,与2015年度相比,减少180.62万元,下降27.69%。2016年财政拨款支出503.51万元,与2015年度相比,减少150.01万元,下降23.97%。

  (五)关于疾病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

  疾病预防控制中心2016年一般公共预算财政拨款收入471.82万元。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  疾病预防控制中心2016年一般公共预算财政拨款支出503.51万元,占本年支出合计的 70.71%。与2015年度相比,财政拨款支出减少150.01万元,下降23.97%。

  3. 财政拨款支出决算结构情况

  疾病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款支出503.51万元,主要用于以下方面:疾病预防控制机构支出452 .57万元,占89.88%;基本公共卫生服务支出3.58万元,占0.72%;重大公共卫生专项支出18.02万元;占3.58%,社会保障和就业支出29.34万元,占5.82%。

  (六)关于疾病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

  疾病预防控制中心2016年度财政拨款基本支出357.93万元,其中:人员经费300.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费。对个人和家庭的补助0.83万元,主要包括:抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费40.36万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。其他资本性经费16.58万元,主要包括:办公设备购置、专用设备购置、大型维修等。

  (七)关于疾病预防控制中心2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  本单位没有政府性基金。

  (八)关于疾病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明

  1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2016年度”三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.93万元,增长5.62%,其中:公务用车购置及运行费支出决算增加1.47万元,增长9.52%,增加原因主要是公务用车老旧维修费增加。公务接待费支出决算减少0.54万元,下降48.65%,减少原因接待人数减少。

  2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算16.91万元,占96.74%;公务接待费支出决算0.57万元,占3.26%。具体情况如下

  (1)公务用车购置及运行费支出16.91万元。公务用车运行支出16.91万元。

  (3)公务接待费支出0.57万元,全年国内公务接待5批次,国内公务接待46人次。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1、政府采购支出情况。

  2016年疾病预防控制中心政府采购支出总额27.94万元,其中:政府采购货物支出25.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.98万

  2.国有资产占用情况。

  截至2016年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车1辆、特种专业用车1辆、其他用车1辆

  三、名词解释

  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)

 

  附表:决算公开报表1-8