您现在所在的位置:首页>政务公开>财政公开

保亭黎族苗族自治县南林乡政府2016年度部门决算

时间:2017-09-20 【字号 分享到:

保亭黎族苗族自治县南林乡政府2016年度部门决算  

    

  南林乡2016年决算公开目录

  一、南林乡主要职能及部门决算单位构成

  二、南林乡2016年度部门决算情况说明

  三、名词解释

  四、南林乡2016年度部门决算表(详见附件)

  1、收入支出决算总表

  2、收入决算表

  3、支出决算表

  4、财政拨款收入支出决算总表

  5、一般公共预算财政拨款支出决算表

  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

  南林乡政府2016年度部门决算

  一、南林乡政府概况

  一、主要职能

  (一)贯彻执行党和国家的政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。

  (二)负责本乡的科技、教育、文化、卫生、、社会治安综合治理等事业发展和计划生育工作。

  二、部门决算单位构成:

  納入南林乡政府2017年决算编制范围的二级决算单位包括:

  1、南林乡农业服务中心

  2、南林乡社会服务中心

  二、2016年度部门决算情况说明

  (一)关于南林乡政府2016年度收入支出决算总体情况说明

  南林乡政府2016年度部门决算收入合计 1720.15万元,与2015年度相比,增加521.4万元,增长43.4%。

  2016年度部门决算支出合计 1729.46万元,与2015年度相比,增加490.19万元,增长39.5%。

  (二)关于南林乡政府2016年度收入决算情况说明

  本年收入合计1720.15万元,其中:本级财政当年拨付的资金1626.32万元,占94.5%;上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入93.83万元,占5.5%。

  (三)关于南林乡政府2016年度支出决算情况说明

  本年支出合计1729.46万元,其中:基本支出430.93万元,占25%;项目支出1298.53万元,占75%。

  (四)关于南林乡政府2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  南林乡政府2016年度本级财政当年拨付的资金 1626.32万元,与2015年度相比,增加550.5万元,增长51%。2016年财政拨款支出 1626.32万元,与2015年度相比,增加387.05万元,增长31%。

  (五)关于南林乡政府 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算本级财政当年拨付的资金决算总体情况

  南林乡政府2016年一般公共预算本级财政当年拨付的资金1614.2万元。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  南林乡政府2016年一般公共预算财政拨款支出1614.2万元,占本年支出合计的 100%。与2015年度相比,财政拨款支出增加471.48万元,增长41%。

  3. 财政拨款支出决算结构情况

  南林乡政府2016年度一般公共预算财政拨款支出1614.2万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出331.15万元,占20.5%;社会保障和就业支出8.93万元,占0.55%;医疗卫生与计划生育支出25.74万元,占1.6%;节能环保支出3万元,占0.19%;城乡社区支出51.11万元,占3.19%;农林水支出424.64万元,占26.3%;交通运输支出3.06万元,占0.18%;住房保障支出708.33万元,占43.88%;其他支出58.25万元,占3.61%。

  (六)关于南林乡政府2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

  南林乡政府2016年度财政拨款基本支出371.35万元,其中:人员经费306.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费47.45万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  (七)关于南林乡政府2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1.政府性基金预算本级财政当年拨付的资金决算总体情况

  南林乡政府2016年政府性基金预算本级财政当年拨付的资金12.12万元。

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

  南林乡政府2016年政府性基金预算财政拨款支出12.12万元,占本年支出合计的 100%。与2015年度相比,财政拨款支出增加11.28万元,增长1342%。

  3. 财政拨款支出决算结构情况

  南林乡政府2016年度政府性基金预算财政拨款支出12.12万元,主要用于以下方面:城乡社区支出12.12万元,占100%。

  (八)关于南林乡政府2016年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明

  1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2016年度”三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加6.37万元,增长36%,其中:因公出国(境)费支出决算增加1.47万元,增长100%;增长原因:2015年没有因公出国学习人员。公务用车购置及运行费支出决算增加5.36万元,增长36%;增长原因:2016年大力开展扶贫工作及公务车年限已久等因素。公务接待费支出决算减少0.46万元,下降22%,减少原因:厉行勤俭节约,尽量减少不必要的接待。

  2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.47万元,占6.2%;公务用车购置及运行费支出决算20.24万元,占85.33%;公务接待费支出决算2.01万元,占8.47%。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费支出1.47万元。全年因公出国(境)累计1人次。

  (2)公务用车购置及运行费支出20.24万元。其中:公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆。公务用车运行支出20.24万元。

  (3)公务接待费支出2.01万元,全年国内公务接待4批次,国内公务接待70人次。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2016年度南林乡机关运行经费33.14万元,比2015年增加7万元,增长2%。

  2.政府采购支出情况。

  2016年度政府采购支出16.74 万元,其中:政府采购货物支出 16.74 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。

  3.国有资产占有情况。

  截止 2016年12月31日,本单位共有车辆 3辆,其中,一般公务用车1辆、特种作业技术用车1辆、其他用车1辆 ;单位价值50万元以上通用设备0台。

  三、名词解释

  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)

 

  附表:决算公开报表1-8