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保亭黎族苗族自治县农保局2016年度部门决算

时间:2017-09-20 【字号 分享到:

保亭黎族苗族自治县农保局2016年度部门决算

 

  

  保亭县农保局2016年决算公开目录

  一、农保局主要职能及部门决算单位构成

  二、农保局2016年度部门决算情况说明

  三、名词解释

  四、农保局2016年度部门决算表(详见附件)

  1.收入支出决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4.财政拨款收入支出决算总表

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

  农保局2016年度部门决算

  一、部门概况

  1.农保局主要职能

  贯彻执行国家和本省、本县对城乡居民基本养老保险,及被征地农民基本养老保险工作的相关政策和规定,有关政策的宣传教育,为参保人员建立参保档案,养老保险费的征缴、核算、发放、划转、退还登记以及档案管理等工作。

  2.部门决算单位构成

  农保局只是本级单位无二级单位。

  二、2016年度部门决算情况说明

  (一)关于农保局2016年度收入支出决算总体情况说明

  农保局2016年度部门决算收入合计 125.37万元,与2015年度相比,增加15.76万元,增长14.38%。

  2016年度部门决算支出合计 125.37万元,与2015年度相比,增加15.76万元,增长14.38%。

  (二)关于 农保局2016年度收入决算情况说明

  本年收入合计125.37万元,其中:财政拨款收入125.07万元,占99.76%;其他收入0.3万元,占0.24%。

  (三)关于 农保局2016年度支出决算情况说明

  本年支出合计125.37万元,其中:基本支出32.34万元,占25.80%;项目支出93.03万元,占74.20%。

  (四)关于农保局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  农保局2016年度财政拨款收入125.07万元,与2015年度相比,增加15.66万元,增长14.31%。2016年财政拨款支出 125.07万元,与2015年度相比,增加15.66万元,增长14.31%。

  (五)关于农保局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

  农保局2016年一般公共预算财政拨款收入125.07万元。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  农保局2016年一般公共预算财政拨款支出125.07万元,占

  本年支出合计的100%。与2015年度相比,财政拨款支出增加15.66万元,增长14.31%。

  3. 财政拨款支出决算结构情况

  农保局2016年度一般公共预算财政拨款支出125.07万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出121.57万元,占97.20%;医疗卫生和计划生育支出2.21万元,占1.77%;农林水支出1.29万元,占1.03%。

  (六)关于农保局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

  农保局2016年度财政拨款基本支出32.04万元,其中:人员经费27.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费4.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  (七)关于农保局2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1.政府性基金预算财政拨款收入决算总体情况

  农保局2016年政府性基金预算财政拨款收入0万元。

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

  农保局2016年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  3. 财政拨款支出决算结构情况

  农保局2016年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  (八)关于农保局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.15万元,下降6.61%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.3万元,下降15.23%;公务接待费支出决算增加0.14万元,增长46.67%。

  2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算1.67万元,占79%;公务接待费支出决算0.44万元,占21%。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)

  团组0个,累计0人次。

  (2)公务用车购置及运行费支出1.67万元。其中:公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。公务用车运行支出1.67万元。比2015年减少0.3万元,其原因:车辆使用运行费减少。

  (3)公务接待费支出0.44万元,全年国内公务接待5批次(含外事接待0批次);国(境)外公务接待0批次;国内公务接待40人次(含外事接待0人次),国(境)外公务接待0人次。比2015年增加0.14万元,其原因:市县间城乡居民基本养老保险业务接待增加及业务交流接待增加。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2016年度农保局机关运行经费4.19万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015年增加0.86万元,增长0.26%。

  2.政府采购支出情况。

  2016年度农保局政府采购支出总额6.22万元,其中:政府采购货物支出6.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  3.国有资产占用情况。

  截至2016年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  三、名词解释

  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)

 

  附表:决算公开报表1-8