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保亭黎族苗族自治县农业机械化管理服务中心2016年度部门决算
来源:          2017-09-20   字体[ ]    
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保亭黎族苗族自治县农业机械化管理服务中心2016年度部门决算

  

  保亭县农业机械化管理服务中心2016年决算公开目录

  一、保亭县农业机械化管理服务中心主要职能及部门决算单位构成

  二、保亭县农业机械化管理服务中心2016年度部门决算情况说明

  三、名词解释

  四、保亭县农业机械化管理服务中心2016年度部门决算表(详见附件)

  1.收入支出决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4.财政拨款收入支出决算总表

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

  保亭县农业机械化管理服务中心

  2016年度部门决算公开报表

  一、部门概况

  1. 贯彻执行党和国家关于农业机械化的政策方针及路线;负责组织实施农机化项目,管理农机化项目资金;负责农业机械安全生产监督管理工作,参与农机产品质量的监督管理,办理农用机车牌证、驾驶(操作)员资格工作和检验工作;负责农机维修网点和农机产品销售点的监督管理工作;组织开展农业机械研究开发、教育培训、农机新技术和新机的推广应用;指导农业机械化服务体系的建设,指导农机化服务组织的生产、经营、服务等活动,组织农业机械的抗灾救灾等工作。

  2.部门决算单位构成

  本单位无二级预算单位。

  二、2016年度部门决算情况说明

  (一)关于县农业机械化管理服务中心2016年度收入支出决算总体情况说明

  保亭县农业机械化管理服务中心2016年度部门决算收入合计 309.88万元,与2015年度相比,减少 414.12万元,下降57%。

  2016年度部门决算支出合计445.97万元,与2015年度相比,减少343.93万元,下降43%。

  (二)关于保亭县农业机械化管理服务中心2016年度收入决算情况说明

  本年收入合计309.88万元,其中:财政拨款收入309.69万元,占99%;其他收入0.19万元,占1%。

  (三)关于保亭县农业机械化管理服务中心2016年度支出决算情况说明

  本年支出合计445.97万元,其中:基本支出209.79万元,占47%;项目支出236.18万元,占53%

  (四)关于保亭县农业机械化管理服务中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  保亭县农业机械化管理服务中心2016年度财政拨款收入 309.69万元,与2015年度相比,减少414.31万元,下降57%。2016年财政拨款支出420.1万元,与2015年度相比,减少365.7万元,减少46%。

  (五)关于保亭县农业机械化管理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

  保亭县农业机械化管理服务中心2016年一般公共预算财政拨款收入309.69万元。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  保亭县农业机械化管理服务中心2016年一般公共预算财政拨款支出420.1万元。与2015年度相比,财政拨款支出减少364.9万元,减少46%。

  3. 财政拨款支出决算结构情况

  保亭县农业机械化管理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出420.1万元,主要用于以下方面:教育支出(类)支出2.69万元,占0.6%;社会保障和就业(类)支出9.75万元,占2.3%;医辽卫生与计划生育(类)支出18.91万元,占4.5%;农林水(类)支出388.75万元,占93%。

  (六)关于保亭县农业机械化管理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

  保亭县农业机械化管理服务中心2016年度财政拨款基本支出209.73万元,其中:人员经费188.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险等。公用经费11.3万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助费用9.82万元,主要包括:退休费、其他对个人和家庭的补助支出。其它资本性支出0.1万元。主要包括:办公设备购置。

  (七)关于保亭县农业机械化管理服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1.政府性基金预算财政拨款收入决算总体情况

  保亭县农业机械化管理服务中心2016年政府性基金预算财政拨款收入0万元。

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

  保亭县农业机械化管理服务中心2016年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  3. 财政拨款支出决算结构情况

  保亭县农业机械化管理服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  (八)关于保亭县农业机械化管理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明

  1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2016年度”三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.96万元,下降17%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.74万元,下降14%;公务接待费支出决算减少0.22万元,下降51%。

  2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算4.48万元,占95%;公务接待费支出决算0.21万元,占5%。具体情况如下:

  (1)公务用车购置及运行费支出4.48万元。其中:公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车1辆,年末公务用车保有量1辆。公务用车运行维护费支出4.48万元。

  (2)公务接待费支出0.21万元,全年国内公务接待4批次国内公务接待18人次。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2016年度保亭县农业机械化管理服务中心无机关运行经费支出

  2.政府采购支出情况。

  2016年度保亭县农业机械化管理服务中心无政府采购支出。

  3.国有资产占用情况。

  截至2016年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  三、名词解释

  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)

 

  附表:决算公开报表1-8