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保亭黎族苗族自治县农业技术服务中心2016年度部门决算
来源:          2017-09-20   字体[ ]    
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保亭黎族苗族自治县农业技术服务中心2016年度部门决算

 

  保亭黎族苗族自治县农业技术服务2016年决算公开目录

  一、保亭黎族苗族自治县农业技术服务主要职能及部门决算单位构成

  二、保亭黎族苗族自治县农业技术服务2016年度部门决算情况说明

  三、名词解释

  四、2016年度保亭黎族苗族自治县农业技术服务部门决算表(详见附件)

  1.收入支出决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4.财政拨款收入支出决算总表

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

  保亭黎族苗族自治县农业技术服务中心2016年度部门决算

  一、部门概况

  1、主要职能:保亭黎族苗族自治县农业技术服务中心为正科级事业单位,主要承担全县农业公益性推广职能,具体负责:农业新技术与新品种的引进、试验和示范工作;植物病虫害疫情预报防治、植物检疫;农作物种子质量检验和认证;化肥质量监督及土壤、耕地质量监测调查;农产品农药残留检测;农业资源监测调查、农村能源(沼气)利用技术及管理;农业公共信息服务及对农民的培训教育与生产指导。

  2、单位构成:保亭黎族苗族自治县农业技术服务中心内部设置“一办五站”:办公室、推广站、植保站、种子站、土肥站、能源站(合沼气办),目前在编在岗人员23人,公益岗1人。

  二、2016年度部门决算情况说明

  (一)2016年度收入支出决算总体情况

  2016年度部门决算收入合计 491.82万元,与2015年度相比,减少 438.93万元,下降47.16 %。

  2016年度部门决算支出合计 568.58万元,与2015年度相比,减少16.17万元,下降2.77%。

  (二)2016年度收入决算情况

  本年收入合计491.82万元,其中:财政拨款收入478.02万元,占97.19%;其他收入13.8万元,占2.81%。

  (三)2016年度支出决算情况

  本年支出合计568.58万元,其中:基本支出301.83万元,占53.08%;项目支出266.76万元,占46.92%。

  (四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

  2016年度财政拨款收入491.82万元,与2015年度相比,减少438.93万元,下降47.16%。2016年财政拨款支出568.58万元,与2015年度相比,减少16.17万元,下降2.77%。

  (五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

  2016年一般公共预算财政拨款收入478.02万元。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年一般公共预算财政拨款支出562.33万元,占本年支出合计的 98.90%。与2015年度相比,财政拨款支出减少10.21万元,下降1.78%。

  3. 财政拨款支出决算结构情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出562.33万元,主要用于以下方面:教育(类)支出6.83万元,占1.21%;医疗卫生与计划生育(类)支出16.57万元占2.95%;农林水(类)支出538.94万元,占95.84%。

  (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况

  2016年度财政拨款基本支出301.74万元,其中:人员经费291万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费10.73万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  (七)关于 2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

  (八)2016年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明

  1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况

  2016年度”三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.76 万元,下降22.55%,其中:公务用车购置及运行费支出决减少1.09万元,下降37.72%;公务接待费支出决算增加0.31万元,增长63.27%,承担上级农科院蔬菜所、省农业厅科教处等及县外五指山市相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。

  2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算1.80万元,占68.97%;公务接待费支出决算0.80万元,占30.65%。具体情况如下:

  (1)本单位无因公出国(境)费支出。

  (2)公务用车购置及运行费支出1.80万元。其中:年末公务、业务用车保有量7辆(实际保有量5辆,决算报表上的七辆车数据是因为旧资产系统问题,把车辆购置费作为车辆来入账,造成与实用车辆有差别),公务用车运行支出1.80万元。

  (3)公务接待费支出0.80万元,全年国内公务接待13批次,国内公务接待68人次。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况

  本单位无机关运行经费支出情况

  2.政府采购支出情况。

  2016年度政府采购支出总额108.4万元,其中:政府采购货物支出108.4万元.

  3.国有资产占用情况。

  截至2016年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中,一般公务用车一辆、其他用车四辆(决算报表上的七辆车数据是因为旧资产系统问题,把车辆购置费作为车辆来入账,造成与实用车辆有差别);本单位无价值50万元以上通用设备。

  三、名词解释

  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

 

  附件:

决算公开报表01-08表