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保亭黎族苗族自治县农综办2016年度部门决算
来源:          2017-09-20   字体[ ]    
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保亭黎族苗族自治县农综办2016年度部门决算

  

  保亭县农综办2016年决算公开目录

  一、农综办主要职能及部门决算单位构成

  二、农综办2016年度部门决算情况说明

  三、名词解释

  四、农综办2016年度部门决算表(详见附件)

  1.收入支出决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4.财政拨款收入支出决算总表

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

  农综办2016年度部门决算

  一、部门概况

  1.主要职能:

  我办主要职能是贯彻执行国家农业综合开发方针政策,研究拟定全县农业综合开发的政策措施。编制全县农业综合开发中长期规划和年度计划,并向上级申报项目。组织评估、论证各项目区农业综合开发项目的规划设计、建设规模及投资计划。负责对各项目区农业综合开发项目的安排和调整,审批项目实施计划,并指导、督促农业综合开发项目实施,组织竣工项目验收。负责支持、扶持辐射面广、带动强的重点龙头项目,发展产业化经营。负责建设现代化农业园区、高科技示范园区等,组织引进国外、县外和社会资金投入农业综合开发。组织全县农业综合开发科技示范和技术培训,指导各项目区农业综合开发业务工作。

  内部机构设置:没有下属单位。

  二、2016年度部门决算情况说明

  (一)关于农综办2016年度收入支出决算总体情况说明

  农综办2016年度部门决算收入合计 879.53

  万元,与2015年度相比增加759.78万元,增加 634%。

  农综办2016年度部门决算支出合计 1,130.92万元,与2015年度相比,增加985.83万元,增加679%。

  (二)关于农综办2016年度收入决算情况说明

  本年收入合计879.53万元,其中:财政拨款收入878.59

  万元,占99.9%;其他收入0.94万元,占0.1%。

  (三)关于农综办2016年度支出决算情况说明

  本年支出合计1,130.92万元,其中:基本支出76.66万元,占67.7%;项目支出1,054.27万元,占93.2%;

  (四)关于农综办2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  农综办2016年度财政拨款收入878.59万元,与2015年度相比,增加759.81万元,增加 639%。2016年财政拨款支出 1130.83万元,与2015年度相比,增加985.85万元,增加679%。

  (五)关于农综办2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

  农综办2016年一般公共预算财政拨款收入878.59万元。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  农综办2016年一般公共预算财政拨款支出1,130.83万元,占本年支出合计的 99.9%。与2015年度相比,财政拨款支出增加985.85万元,下降679%。

  3. 财政拨款支出决算结构情况

  农综办2016年度一般公共预算财政拨款支出1,130.83万元,主要用于以下方面:教育支出(类)0.52万元,占0.05%;社会保障和就业支出(类)6.54万元,占0.6%;医疗卫生与计划生育支出(类)5.15万元,占0.5%;农林水支出(类)1,114.62万元,占98.6%;其他支出(类)4万元,占0.3%;

  (六)关于农综办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

  农综办2016年度财政拨款基本支出76.57万元,其中:人员经费68.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出等、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费8.16万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。其他资本性支出0.25万元, 主要包括:办公设备购置.

  (七)关于农综办2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1.政府性基金预算财政拨款收入决算总体情况

  农综办2016年政府性基金预算财政拨款收入0万元。

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

  农综办2016年政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的 0%。与2015年度相比,财政拨款支出增加0万元,增长0%。

  3. 财政拨款支出决算结构情况

  农综办2016年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:城乡社区(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;。

  (八)关于农综办2016年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明

  1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加 0.79万元,增长19%,其中:公务用车购置及运行费支出决算增加0.97万元,增长25%;其原因是:扶贫工作、项目工作增加,下乡频繁,用油量多,因此产生公务用车购置及运行费支出增加。公务接待费支出决算减少0.17万元,下降100%.其原因是:没有公务接待。

  2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算4.85万元,占57%;具体情况如下:

  (1)公务用车购置及运行费支出4.85万元。其中:年末公务用车保有量2辆。(琼D2AA67是2009年购置,价格:124250元、琼D20552是2011年政府调剂、价格:23751元,公务用车运行支出4.85万元。

  (2)因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  (3)公务接待费支出0万元,全年国内公务接待0批次,国(境)外公务接待0批次;国内公务接待0人次,国(境)外公务接待0人次。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1、 政府采购支出情况。

  2016年度农综办政府采购支总额3.65万元,其中:政府采购货物支出3.65万元.

  2、国有资产占用情况。

  截至此2016年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。

  3、机关运行经费支出情况。

  2016年度农综办机关运行经费8.41万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015年增加2.23万元,增长36%。

  三、名词解释

  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)

 

  附表:决算公开报表1-8