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保亭黎族苗族自治县委政策研究室2016年度部门决算

时间:2017-09-20 【字号 分享到:

保亭黎族苗族自治县委政策研究室2016年度部门决算

  

   县委政策研究室2016年决算公开目录

  一、县委政策研究室主要职能及部门决算单位构成

  二、县委政策研究室2016年度部门决算情况说明

  三、名词解释

  四、县委政策研究室2016年度部门决算表(详见附件)

  1.收入支出决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4.财政拨款收入支出决算总表

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

  县委政策研究室2016年度部门决算

  一、部门概况

  1.县委政策研究室主要职能

  (一)贯彻落实党的理论和路线方针政策以及县委决策部署,确保政令畅通。

  (二)当好县委参谋助手,围绕县委的工作部署和全县工作重心,组织力量对全县经济、社会、党建等方面的重大问题进行调查研究,提出意见和建议,供县委决策参考。

  (三)参与县委重大决策的研究部署和贯彻实施,并进行宏观指导、督促检查,向县委报告情况。

  (四)负责县委有关政策性较强的重要文稿的起草工作。

  (五)收集整理中央和省委出台的有关政策规定及反映本地经济、社会、党建等方面发展情况的各类资料。

  (六)完成县委和省委政策研究室交办的其他任务。

  2.部门决算单位构成

  只包含单位本级无二级单位。

  二、2016年度部门决算情况说明

  (一)关于县委政策研究室2016年度收入支出决算总体情况说明

  县委政策研究室2016年度部门决算收入合计 63.62万元,与2015年度相比,增加12.38万元,增长24.16%。

  2016年度部门决算支出合计63.6万元,与2015年度相比,增加12.31万元,增长24%。

  (二)关于县委政策研究室2016年度收入决算情况说明

  本年收入合计63.62万元,其中:财政拨款收入63.58万元,占99.94%;其他收入0.04万元,占0.06%。

  (三)关于县委政策研究室2016年度支出决算情况说明

  本年支出合计63.60万元,其中:基本支出47.90万元,占75.31%;项目支出15.70万元,占24.69%。

  (四)关于县委政策研究室2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  县委政策研究室2016年度财政拨款收入63.58万元,与2015年度相比,增加12.34万元,增长24.08%。2016年财政拨款支出63.60万元,与2015年度相比,增加12.31万元,增长24%。

  (五)关于县委政策研究室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

  县委政策研究室2016年一般公共预算财政拨款收入63.58万元。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  县委政策研究室2016年一般公共预算财政拨款支出63.60万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,财政拨款支出增加12.31万元,增长24%。

  3. 财政拨款支出决算结构情况

  县委政策研究室2016年度一般公共预算财政拨款支出63.60万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出59.39万元,占93.38%;社会保障和就业支出2.88万元,占4.53%;农林水支出1.33万元,占2.09%。

  (六)关于县委政策研究室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

  县委政策研究室2016年度财政拨款基本支出47.9万元,其中:人员经费42.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费5.22万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

  (七)关于县委政策研究室2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1.政府性基金预算财政拨款收入决算总体情况

  县委政策研究室2016年政府性基金预算财政拨款收入0万元。

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

  县委政府研究室2016年政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2015年度相比,财政拨款支出减少0万元,下降0%。

  (八)关于县委政策研究室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加1.02万元,增长46.57%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加1.06万元,增长50.47%;主要是工作量增大,且公务用车使用年限已久,经常损坏,维修费增加;公务接待费支出决算减少0.04万元,下降44.44%;公务接待费支出决算减少是因为接待批次减少。

  2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国出(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算3.16万元,占98.44%;公务接待费支出决算0.05万元,占1.56%。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费支出0万元。其中:全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  (2)公务用车购置及运行费支出3.16万元。其中:公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。公务用车运行支出3.16万元。

  (3)公务接待费支出0.05万元,全年国内公务接待2批次(含外事接待0批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待2人次(含外事接待0人次),国(境)外公务接待0人次。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2016年度县委政策研究室机关运行经费5.23万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015年增加0.33万元,增长6.73%;主要是工作量增大。

  2.政府采购支出情况。

  2016年度县委政策研究室政府采购支出总额0.26万元,其中:政府采购货物支出0.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  3.国有资产占用情况。

  截至2016年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  三、名词解释

  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)

 

  附表:县委政府研究室2016年度部门决算公开报表1-8