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标题:保亭县财政投资评审中心2019年度部门决算

索  引  号:-008240631/2020-00176 分  类:财政、金融、审计 发文机关:保亭县财政局 成文日期:2020年10月30日 发文字号: 发布日期:2020年10月30日 发布机构:

保亭县财政投资评审中心

2019年度部门决算

目  录

第一部分部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 4

第二部分部门2019年度部门决算批复表 4

一、收入支出决算批复表 4

二、收入决算批复表 4

三、支出决算批复表 4

四、 财政拨款收入支出决算批复表 6

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 8

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 4

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

4

第三部分  部门2019年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9

十、预算绩效情况说明 9

十一、其他重要事项情况说明 9

第四部分名词解释 10

第一部分部门概况

一、部门职责

保亭黎族苗族自治县财政投资评审中心于副科级公益一类事业单位,主要负责:

(一)负责财政性投资建设项目工程的预决算进行评估与审查。

(二)协助财政部门跟踪监督和检查建设项目资金使用情况,对财政专项资金的使用,管理及效益情况进行评审。

(三)负责财政性投资项目招标底标的审查;负责对财政性投资项目进行财务成本可行性评估及评审。

(四)负责对财政投资重大建设项目实验全过程跟踪评审,并出具评审报告。

(五)负责对项目实施过程中方案调整,重大设计变更等工程造价进行核实。

(六)配合财政部门承担对土地开发成本、技术性较强的专项资金预算的审核及预算执行的绩效考评。

(七)参与工程造价管理,开展政府投资政策、投资风险、投资效益的研究分析工作。

(八)负责建立项目评审专家库,负责聘请具有相应资质的社会中介机构或专家参与技术性、专业性较强的项目评审工作。

(九)承办上级主管部门交办的请他工作等。

二、机构设置

县财投资评审中心只有部门本级,没有二级预算单位下属单位。中心内设3业务岗位综合文秘岗评审业务岗稽核业务岗

即纳入县财政投资评审中心2019年度部门决算编制范围的为县财政投资评审中心本级。

第二部分 部门2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表(见正文附件)

二、收入决算批复表(见正文附件)

三、支出决算批复表(见正文附件)

四、财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表(见正文附件)。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表(见正文附件)。

第三部分部门2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2019年度收、支总计605.65、605.65万元,与2018年度相比,收入、支出总计各增加386.45、386.45万元,增长176.3%。主要原因:一是工程项目预(结)算审核费用增加350万元(注:中心2017年底才刚刚成立,2018年逐渐正式运转,2019年才较为成熟);二是工资、社保等增加(注:2018年下半年才新进3名在编人员)。用事业基金弥补收支差额0万元,较2018年度决算数不变。年初结转结余0万元,较2018年度决算数不变。结余分配0万元,较2018年度决算数不变。年末结转结余0.14万元,主要是社保,较2018年度决算数增加0.14万元。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计605.65万元,其中:财政拨款收入605.64万元,占99.9983%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入37.4元,占0.0017%。(注:附件表格单位为万元,保留2位小数)

三、支出决算情况说明

本年支出合计605.5万元,其中:基本支出218.54万元,占36.09%;项目支出386.96万元,占63.91%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计605.64、605.64万元。与2018年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加386.44万元,增长176.3%。主要原因:一是工程项目预(结)算审核费用增加350万元(注:中心2017年底才刚刚成立,2018年逐渐正式运转,2019年才较为成熟);二是工资、社保等增加(注:2018年下半年才新进3名在编人员)。

财政拨款年初结转结余0万元,较2018年度决算数不变。

财政拨款年末结转结余0.14万元,主要是社保,较2018年度年末决算数增加0.14万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出605.5万元,占本年支出合计的100%。与2018年度相比,财政拨款支出增加386.3万元,增长176.23%,主要原因是一是工程项目预(结)算审核费用增加350万元(注:中心2017年底才刚刚成立,2018年逐渐正式运转,2019年才较为成熟);二是工资、社保等增加(注:2018年下半年才新进3名在编人员)。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出605.5万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出595.22万元,占98.3%;社会保障和就业(类)支出4.24万元,占0.7%;卫生健康支出(类)支出3.47万元,占0.57%;住房保障(类)支出2.58万元,占0.43%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为478.5万元,支出决算为605.5万元,完成年初预算的126.54%。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)。

年初预算37.89万元,支出决算为38.51万元,完成年初预算的101.64%。决算数大于预算数的主要原因:工资等追加。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

年初预算425万元,支出决算为556.71万元,完成年初预算的130.99%。决算数大于预算数的主要原因:工程项目预(结)算审核费用年中追加170万元。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算5.69万元,支出决算为4.24万元,完成年初预算的74.52%。决算数小于预算数的主要原因:基数调整和人员变动等。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算2.68万元,支出决算为1.54万元,完成年初预算的57.46%。决算数小于预算数的主要原因:基数调整和人员变动等。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算3.89万元,支出决算为1.93万元,完成年初预算的49.61%。决算数小于预算数的主要原因:基数调整和人员变动等。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)  住房公积金(项)。

年初预算3.35万元,支出决算为2.58万元,完成年初预算的77.01%。决算数小于预算数的主要原因:基数调整和人员变动等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出218.54万元,其中:人员经费43.57万元,主要包括:基本工资11.03万、津贴补贴6.35万、社会保障缴费7.93万(含公补)、绩效工资15.08万、其他工资福利支出0.6万、住房公积金2.58万等。公用经费174.97万元,主要包括:办公费0.4万、手续费0.2万、邮电费0.63万、差旅费2.11万、培训费1.06万、劳务费0.03万、委托业务费38.43万、工会经费0.34万、其他交通费用0.11万、其他商品和服务支出131.65万等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,较2018年度不变。

(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,较2018年度不变。

(三)2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比无增减。

    (二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。开支内容包括:因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0。

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,年末公务用车保有量0辆。公务用车运行维护费支出0万元,公务用车购置及运行费支出决算比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,无公务用车购置及运行维护支出。

    3.公务接待费支出0万元,其中:公务接待费支出决算比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次;国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

十、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,我中心组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

根据绩效管理要求,我中心组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。

(三)重点项目绩效评价情况(如有)。

(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。

十一、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

事业单位没有机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额0.36万元,其中:政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日,本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。(注:中心借用县财政局办公地点,为县财政局房屋)

本部门共有车辆0辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

年末在建工程0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)


保亭县财政投资评审中心2019年度部门决算公开报表.xls

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