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标题:保亭县发展和改革委员会部门2019年度部门决算公开

索  引  号:-fzggwyh/2020-00067 分  类:财政预决算 / 财政、金融、审计 发文机关:保亭县发展和改革委员会 成文日期:2020年10月30日 发文字号: 发布日期:2020年10月30日 发布机构: 文件状态:

保亭县发展和改革委员会部门2019年度部门决算

第一部分县发改委部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 县发改委部门2019年度部门决算批复表 3

一、收入支出决算批复表 3

二、收入决算批复表 3

三、支出决算批复表 3

四、财政拨款收入支出决算批复表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

4

第三部分县发改委部门2019年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 7

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十、预算绩效情况说明 10

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分名词解释 13

第一部分保亭县发改和改革委员会部门概况

一、部门职责

县发展和改革委员会的主要职责是:

(一)贯彻落实党和国家有关经济社会发展、经济体制改革、价格、粮食和物资储备、国内外贸易、利用外资、招商引资、会展业发展等工作的方针政策和法律法规,落实省委、省政府有关决策部署和县委、县政府有关工作要求,执行中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展规划、计划的报告。

(二)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调相关总体规划与专项规划,负责县级规划、区域规划编制的立项管理,对规划实施情况进行监测与评估。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、规章草案等。

(三)提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策,组织开展贯彻落实中央和国家及省委省政府、县委县政府重大战略规划、重大改革、重大政策、重大工程等评估督导工作。

(四)负责全县经济形势和发展情况分析,统筹提出国民经济和社会发展主要目标,监测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策,牵头研究宏观经济应对措施。负责全县日常经济运行调节,解决经济运行的有关重大问题。参与拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。

(五)提出海南自由贸易试验区(自由贸易港)经济社会发展和经济体制改革建议。组织推进供给侧结构性改革。研究经济体制改革和对外开放的重大问题,协调有关专项经济体制改革方案,指导和推进全县总体经济体制改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设,会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

(六)负责汇总和分析财政、金融等方面的情况。综合分析财政、金融、产业政策的执行效果,监督检查产业政策的执行情况。参与财政、土地、金融体制改革以及政策的拟订,提出投资融资的发展战略和政策建议,落实有关深化投融资体制改革的政策措施。

(七)指导和监督国外贷款建设资金的使用,提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。落实参与国家“一带一路”战略的重大决策。负责本县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(八)负责投资综合管理,拟订全社会固定资产投资总规模结构调控目标和政策。安排县本级财政性建设资金和政府性建设基金投资,按照国家、海南省和我县规定的权限审批、核准、备案、审核项目。规划重大建设项目和生产力布局,拟订年度重大项目计划草案。统筹负责全县重点项目建设工作,拟订年度全县重点项目建设计划。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

(九)研究分析全县区域协调发展和城镇化发展情况,组织实施区域协调发展战略规划。拟订并推动实施全县新型城镇化发展战略、规划和重大政策措施。负责全县地区经济协作的统筹协调。

(十)组织拟订综合性产业政策,推进全县产业结构性调整和升级,衔接平衡产业与国民经济和社会发展规划。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础建设发展,组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性政策措施。

(十一)推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策,会同相关部门规划布局全县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展的规划政策,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(十二)跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全,社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议。协调贸易发展和市场体系建设中的重大政策。研究分析市场的供求状况,负责全县重要商品的总量平衡和宏观调控。会同有关部门拟订国家物资储备规划。协调全县流通体制改革中的重大问题,拟订和实施现代物流业发展战略、规划、重大项目。

(十三)负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。研究提出人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策。组织拟订社会发展、总体规划和年度计划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革;提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

(十四)推进实施可持续发展战略。推动生态文明建设工作,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

(十五)研究并协调全县农业和农村经济社会发展的有关重大问题,组织拟订和实施服务农业发展战略、规划和重大政策,推进农业建设发展。

(十六)提出重大基础设施布局建议并协调推进实施。负责能源、交通运输发展规划与国家、省发展规划的统筹衔接。研判交通产业发展趋势,提出综合交通运输(含城市轨道交通和邮政)发展战略,政策和改革建议并协调实施。推动各种交通运输方式协调发展。提出综合能源发展战略和重大政策并组织实施,研究能源开发和利用。开展能源综合改革,提出相关体制改革建议并拟订有关改革方案,完善对能源产业的管理。推进能源结构战略性调整,拟订能源行业发展规划和年度计划。监测和分析能源产业、能源安全的发展状况,规划重大项目布局,推动能源消费总量控制。

(十七)推进社会信用体系建设。统筹推进全县社会信用体系建设,研究拟订并组织实施全县社会信用体系建设规划、制度标准、规范,推进社会信用信息共享平台等基础设施建设,统筹推进信用信息记录、整合和应用,支持信用服务产业发展,对信用服务行业进行监管,协调指导县各行业领域信用体系建设。

(十八)按规定指导和协调全县招投标工作;指导和协调全县公共资源交易平台相关工作,监督公共资源交易活动。

(十九)承担县国民经济动员办公室、县以工代赈办公室、县稳定“菜篮子”价格领导小组办公室、县重点项目建设推进工作领导小组办公室、县社会信用体系建设联席会议办公室等有关具体工作。

(二十)负责全县重大价格改革与政策协调。监测预测全县价格总水平的变动,研究提出价格总水平的调控目标、价格政策措施和价格改革的建议。研究制定政府管理的重要商品和服务价格、收费方案及标准并组织实施。组织重要农产品、重要商品和服务项目的成本调查和成本监审,提供全县价格公共服务,制定价格规则。研究拟订“菜篮子”相关政策,统筹协调“菜篮子”建设、发展和服务中的重大问题。

(二十一)研究拟订并组织实施全县粮食和物资储备工作政策规定、规章制度和发展战略,研究推进粮食和物资储备改革。负责研究提出县粮食、物资储备总体发展规划和品种目录的建议,组织编制和实施粮食、物资流通、加工和仓储基础设施建设规划;组织实施国家战略和应急储备物资收储、轮换和日常管理工作,落实有关动用计划和指令

(二十二)负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理,承担物资储备承储单位安全生产的监管责任。指导粮食、物资流通和储备的科技创新、技术改造。负责储备基础设施建设和管理。承担全县粮食流通调控具体工作,承担全县军粮供应管理工作,承担粮食安全县长责任制考核日常工作。

(二十三)负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施全县粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理,组织开展粮食和物资储备的对外交流合作。

(二十四)研究拟订并组织实施全县内外贸易、国际经济合作、利用外资、招商引资、总部经济发展、会展业发展、电子商务的政策规定、规章制度和发展战略。落实服务国家“一带一路”建设有关工作。

(二十五)牵头探索内外贸易更加灵活的政策体系、监管模式和管理体制,组织实施贸易便利化改革措施,协调推进国际贸易单一窗口建设。

(二十六)组织实施县内反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作。

(二十七)负责全县总部经济发展工作。负责全县会展业发展工作。负责全县招商引资促进工作,负责全县电子商务发展工作。负责全县扩大消费工作。

(二十八)推进服务贸易创新发展,并会同有关部门组织实施,推进服务外包平台建设。

(二十九)指导全县批发市场(含现货大宗产品市场)规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,组织实施农村现代流通网络工程。

(三十)负责组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。

(三十一)指导全县商业信用销售,监督管理特殊流通行

(三十二)负责推进县内流通产业供给侧改革,负责商贸服务业行业管理,推动流通标准化建设和现代流通方式的发展。

(三十三)推进贸易自由化、便利化工作,依法监督县内技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

(三十四)负责全县外商投资企业的管理和服务工作。

(三十五)负责全县对外经济合作和相关对外援助工作。

(三十六)负责中央和省级各类商务业务发展资金项目的申报和实施。

(三十七)负责办理商务领域各项行政审批事项。

(三十八)完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

(三十九)有关职责。

二、机构设置

纳入2019年部门预算编制范围的仅发改委本级,无二级单位。

第二部分县发改委部门2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表(见正文附件)。

二、收入决算批复表(见正文附件)

三、支出决算批复表(见正文附件)

四、财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)。

 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表(见正文附件)。

 九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表(见正文附件)。

第三部分县发改委部门2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计6196.96万元,2019年因机构改革,原商务局、原发改局、原物价局三个单位合并为县发改委,故无法与2018年的数据做比对。用事业基金弥补收支差额0万元年。初结转结余54.26万元,2019年因机构改革,原商务局、原发改局、原物价局三个单位合并为县发改委,故无法与2018年的数据做比对。结余分配0万元。年末结转结余52.41万元,2019年因机构改革,原商务局、原发改局、原物价局三个单位合并为县发改委,故无法与2018年的数据做比对。

二、收入决算情况说明  

本年收入合计6142.7万元,其中:财政拨款收入5542.26万元,占90.23%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6144.56万元,其中:基本支出494.05万元,占8.04%;项目支出5650.51万元,占91.96%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计5575.68万元。2019年因机构改革,原商务局、原发改局、原物价局三个单位合并为县发改委,故无法与2018年的数据做比对

财政拨款年初结转结余33.42万元,主要是2008年扶贫农村基础设施建设、机构改革物价局相关科目全部划转至发改委,例如:涉案财物价格鉴定工作经费、涉纪财物鉴定经费、成本价格监审经费等2019年因机构改革,原商务局、原发改局、原物价局三个单位合并为县发改委,故无法与2018年的数据做比对。

财政拨款年末结转结余33.42万元,主要是2008年扶贫农村基础设施建设、机构改革物价局相关科目全部划转至发改委,例如:涉案财物价格鉴定工作经费、涉纪财物鉴定经费、成本价格监审经费等2019年因机构改革,原商务局、原发改局、原物价局三个单位合并为县发改委,故无法与2018年的数据做比对。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出4586.69万元,占本年支出合计的74.65%。2019年因机构改革,原商务局、原发改局、原物价局三个单位合并为县发改委,故无法与2018年的数据做比对。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4586.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2110.52万元,占发46.01%;社会保障和就业(类)支出73.78万元,占1.61%;卫生健康支出(类)支出52.92万元,1.15%;节能环保支出(类)支出80.08万元1.75%;城乡社区支出(类)支出700万元,占15.26%;农林水支出(类)支出12.1万元0.26%;商业服务业等支出(类)支出929.26万元,20.26%;住房保障(类)支出27.72万元,占0.6%;其他支出(类)支出600.3万元,占13.09%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为5,729.50万元,支出决算为4,586.69万元,完成年初预算的80.05%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为75.92万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:因为2019年机构改革、单位合并,根据工作需要调整支出。

2.一般公共服务(类)发展与改革事务(款) 行政运行(项)年初预算为376.16万元,支出决算为247.93万元,完成年初预算的65.91%。决算数小于预算数的主要原因:因为2019年机构改革、单位合并,人员调整,减少支出。

3. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款) 战略规划与实施(项)。

年初预算为430万元,支出决算为279.76万元,完成年初预算的65.06%。决算数小于预算数的主要原因:一是菜篮子补贴未及时发放;二是以工代赈等建设项目进度较慢。

4. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)日常经济运行调节(项)。

年初预算0万元,支出决算为4.83万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:因为2019年机构改革、单位合并,根据工作需要调整支出。

5. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款) 经济体制改革研究(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.81万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:因为2019年机构改革、单位合并,根据工作需要调整支出。

6. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。

年初预算为77万元,支出决算为96.53万元,完成年初预算的125.36%。决算数大于预算数的主要原因:因为2019年机构改革、单位合并,根据工作需要调整支出。

7. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。

年初预算为1,819.35万元,支出决算为766.66万元,完成年初预算的42.14%。决算数小于预算数的主要原因:项目前期工作经费未使用完。

8. 一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为49.89万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:因为2019年机构改革、单位合并,根据工作需要调整支出。

9. 一般公共服务(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项)。

年初预算为0万元,支出决算为180.52万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:因为2019年机构改革、单位合并,根据工作需要调整支出。

10. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。

年初预算为0万元,支出决算为13万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:因为2019年机构改革、单位合并,根据工作需要调整支出。

11. 一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。

年初预算为135万元,支出决算为394.02万元,完成年初预算的291.87%。决算数大于预算数的主要原因:因为2019年机构改革、单位合并,根据工作需要调整支出。

12. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.65万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:因为2019年机构改革、单位合并,根据工作需要调整支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.65万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:因为2019年机构改革、单位合并,根据工作需要调整支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为51.37万元,支出决算为47.49万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因:因为2019年机构改革、单位合并,根据工作需要调整支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为18.62万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:因为2019年机构改革、单位合并,根据工作需要调整支出。

16. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 其他优抚支出(项)。

年初预算为1.46万元,支出决算为0.09万元,完成年初预算的6.16%。决算数小于预算数的主要原因:因为2019年机构改革、单位合并,根据人员调整支出。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为27.29万元,支出决算为11.24万元,完成年初预算的41.19%。决算数小于预算数的主要原因:因为2019年机构改革、单位合并,根据工作需要调整支出。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为48.52万元,支出决算为41.68万元,完成年初预算的85.9%。决算数小于预算数的主要原因:因为2019年机构改革、单位合并,根据工作需要调整支出。

19. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。

年初预算为0万元,支出决算为80.08万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:因为2019年机构改革、单位合并,根据工作需要调整支出。

20. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。

年初预算为0万元,支出决算为700万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:因为2019年机构改革、单位合并,根据工作需要调整支出。

21. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数等于预算数。

22. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

年初预算为14.5万元,支出决算为12.1万元,完成年初预算的83.45%。决算数小于预算数的主要原因:因为2019年机构改革、单位合并,根据工作需要调整支出。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为28.86万元,支出决算为27.72万元,完成年初预算的96.05%。决算数小于预算数的主要原因:因为2019年机构改革、单位合并,根据人员调整支出。

24. 其他支出(类)其他支出(款其他支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为600.3万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:因为2019年机构改革、单位合并,根据工作需要调整支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出491.75万元,其中:人员经费430.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助、离休费等。公用经费61.06万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2019年度政府性基金预算财政拨款收入955.57万元,主要是城乡社区支出、城市基础设施配套费安排的支出(什么钱),2019年因机构改革,原商务局、原发改局、原物价局三个单位合并为县发改委,故无法与2018年的数据做比对。

(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出955.57万元,2019年因机构改革,原商务局、原发改局、原物价局三个单位合并为县发改委,故无法与2018年的数据做比对。

(三)2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2,720.00万元,支出决算为955.57万元,完成年初预算的35.13%。其中:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为122万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:因为2019年机构改革、单位合并,根据工作需要调整支出。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为111.57万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:因为2019年机构改革、单位合并,根据工作需要调整支出。

3.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)。

年初预算为1720万元,支出决算为722万元,完成年初预算的41.98%。决算数小于预算数的主要原因:因为2019年机构改革、单位合并,根据工作需要调整支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.5万元,支出决算为8.36万元,完成预算的50.67%。

(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算7.74万元,占92.58%;公务接待费支出决算0.62万元,占7.41%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

2.公务用车购置及运行费支出7.74万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量5辆。

公务用车运行维护费支出7.74万元,主要用于车辆维修、日常维护、车辆保险等费用支出。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少7.26万元,下降县48.4%。主要原因是因为严格根据相关文件压缩三公经费支出。

3.公务接待费支出0.62万元,其中:

公务接待费支出决算比预算数减少0.88万元,下降58.67%。主要原因是因为严格根据相关文件压缩三公经费支出。

国内接待费支出0.62万元,国内公务接待8批次,接待39人次;主要用于项目接洽、工程情况汇报等。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

十、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。组织自评项目1个,共涉及资金900万元,自评覆盖率达到100%。

我单位共组织对以工代赈项目”等1个项目进行了重点绩效评价,涉及资金900万元。从评价情况来看,改善和巩固农村基础设施、提高农村交通运输能力、解决群众的交通便利问题。

我单位开展整体支出绩效评价,涉及资金900万元。从评价情况来看,改善和巩固农村基础设施、提高农村交通运输能力、解决当地群众生产、生活方便问题。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

“以工代赈”项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因:后期管理不够完善,项目完工未及时组织验收和工程结算审计。下一步改进措施:加强对项目进度的跟踪,安排专人专项负责项目的推进,不定期组织召开联席会议。

(三)重点项目绩效评价情况(如有)。

(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。

十一、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

本部门(单位)2019年度机关运行经费57.87万元比年初预算减少3.19万元,降低5.22%。主要原因是:因为2019年机构改革、单位合并,根据工作需要调整支出。

(二)政府采购支出情况。

本部门(单位)2019年度政府采购支出总额4.75万元,其中:政府采购货物支出4.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日,本部门占用房屋面积999平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)999平方米。

本部门共有车辆4辆,其中:从车辆种类说明:轿车3辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车0辆;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

年末在建工程4081万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)

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附件1:保亭黎族苗族自治县发展和改革委员会决算批复表.xls
附件2:项目支出绩效自评报告表.doc

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