附件1

2021年保亭县保城镇中心幼儿园

单位预算

目录

第一部分 保城镇中心幼儿园概况

一、 主要职能

第二部分 保城镇中心幼儿园2021年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 保城镇中心幼儿园2021年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 保城镇中心幼儿园概况

一、 主要职能

   (一)保城镇中心幼儿园为隶属县教育局管理的不定规格公益二类单位，负责从事保城镇辖区内的学前教育工作。

  （二）尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，合理组织幼儿一日生活和其他活动，促进幼儿德智体美等和谐发展，全面实施素质教育。

第二部分保城镇中心幼儿园2021年单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  保城镇中心幼儿园2021年单位预算情况说明

一、关于保城镇中心幼儿园2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

保城镇中心幼儿园2021年财政拨款收支总预算769.57万元。其中，收入总计384.78万元，包括一般公共预算本年收入383.42万元、上年结转1.37万元；支出总计384.78，包括教育支出298.72万元、社会保障和就业支出27.68万元、卫生健康支出36.09万元、住房保障支出22.29万元。

二、关于保城镇中心幼儿园2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

保城镇中心幼儿园2021年一般公共预算当年拨款383.42万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出298.72万元，占77.63%；社会保障和就业支出27.68万元，占7.19%；卫生健康支出36.09万元，占9.383%；住房保障支出22.29万元，占5.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2021年预算数为298.72万元。

2. 社会保障和就业出支（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为27.68万元。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）2021年预算数为14.70万元。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为21.38万元。

5. 住房保障支出（款）住房改革支出（项）住房公积金（项）2021年预算数为22.29万元。

三、关于保城镇中心幼儿园2021年一般公共预算基本支出情况说明

保城镇中心幼儿园2021年一般公共预算基本支出为352.27万元，其中：

人员经费348.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、奖励金； 

公用经费3.84万元，系工会经费。

四、保城镇中心幼儿园2021年“三公”经费预算情况说明

（一）保城镇中心幼儿园2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。

（二）保城镇中心幼儿园2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于保城镇中心幼儿园2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

本单位无政府性资金

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

本单位无政府性资金

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

本单位无政府性资金

六、保城镇中心幼儿园2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，保城镇中心幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。保城镇中心幼儿园2021年收支总预算769.57万元。

七、关于保城镇中心幼儿园2021年收入预算情况说明

保城镇中心幼儿园2021年收入预算384.78万元，其中：上年结转1.37万元，占0.36%；一般公共预算拨款收入383.42万元，占99.65%；政府性基金收入0万元，占0%。

八、关于保城镇中心幼儿园2021年支出预算情况说明

保城镇中心幼儿园2021年支出预算384.78万元，其中：基本支出266.21万元，占69.18%；项目支出32.52万元，占8.45%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

保城镇中心幼儿园机关运行经费预算19.2万元，其中：邮电费5000元、维修（护）费1.5万元、办公费10万元、电费5万元、差旅费2万元。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，保城镇中心幼儿园本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年保城镇中心幼儿园12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算383.42万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。