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标题:2021年保亭黎族苗族自治县第二小学部门预算

索  引  号:008240906/2021-00050 分  类:财政预决算 / 科技、教育 发文机关:保亭县教育局 成文日期:2021年02月28日 发文字号: 发布日期:2021年02月28日 发布机构:

附件1


2021保亭黎族苗族自治县第二小学部门预算

目录

第一部分   保亭黎族苗族自治县第二小学概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   保亭黎族苗族自治县第二小学2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门(单位)收支总表

八、 部门(单位)收入总表

九、 部门(单位)支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   保亭黎族苗族自治县第二小学2021年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   保亭黎族苗族自治县第二小学概况

一、 主要职能

保亭黎族苗族自治县第二小学职责是1-6年级的儿童教育教学工作。

二、 部门预算单位构成

保亭黎族苗族自治县第二小学(本级)是一所九年义务制的学校。纳入2021年预算编制的仅保亭黎族苗族自治县第二小学,无二级单位。

第二部分 保亭黎族苗族自治县第二小学2021年部门预算表

(此部分内容即为部门预算公开表)

第三部分   保亭黎族苗族自治县第二小学2021年部门预算情况说明

一、关于保亭黎族苗族自治县第二小学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

保亭黎族苗族自治县第二小学2021年财政拨款收支总预算1604.6万元。其中,收入总计802.23万元,包括一般公共预算本年收入791.6万元、上年结转10.63万元;支出总计802.23万元,包括包括教育支出562.58万元、社会保障和就业支出63.51万元、卫生健康支出107.39万元、住房保障支出68.76万元。

二、关于保亭黎族苗族自治县第二小学2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

保亭黎族苗族自治县第二小学2021年一般公共预算当年拨款802.23万元,比上年预算数减少70.32万元,主要是2021年预算使用了新的“预算管理一体化系统”,工资社保等预算更加精准合理,所以预算有所减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出562.58万元,占70%;社会保障和就业(类)支出63.51万元,占8%;卫生健康(类)支出107.39万元,占13%;住房保障(类)支出68.76万元,占9%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)2021年预算数为 1.54万元,无与上年对比数据。

2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2021年预算数为561.04万元,比上年预算数减少了63.36万元,主要是2021年预算使用了新的“预算管理一体化系统”,工资社保等预算更加精准合理,所以预算有所减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为63.51万元,比上年预算数减少10.29万元,主要单位2020年有3名教职工退休,社保预算相应减少。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为33.74万元,比上年预算数减少6.3万元,主要是2021年预算使用了新的“预算管理一体化系统”,卫生健康支出预算更加精准合理,所以预算有所减少。

5卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为73.65万元,比上年预算持平主要是2021年预算使用了新的“预算管理一体化系统”,卫生健康支出预算更加精准合理

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为68.76万元,比上年预算数增加8.46万元,主要是人员工资有所提升,住房公积金基数相应提高。

三、关于保亭黎族苗族自治县第二小学2021年一般公共预算基本支出情况说明

保亭黎族苗族自治县第二小学2021年一般公共预算基本支出为770.64万元,其中:

人员经费759.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金和商品服务。公用经10.92万元,主要工会经费

四、保亭县第二小学2021“三公”经费预算情况说明

本单位无“三公”经费预算。

五、关于保亭县第二小学2021政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

本单位无政府性基金预算当年规模变化。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

本单位无政府性基金预算当年拨款结构。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

本单位无政府性基金预算当年拨款具体使用结构。

六、关于关于保亭县第二小学2021收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,保亭黎族苗族自治县第二小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。保亭黎族苗族自治县第二小学2021年收支总预算1604.6万元。

七、关于保亭黎族苗族自治县第二小学2021收入预算情况说明

保亭黎族苗族自治县第二小学2021收入预算802.23万元,其中:上年结转10.63万元,占1%;一般公共预算拨款收入791.6万元,占99%。比上年预算数减少70.32万元,主要是主要是2021年预算使用了新的“预算管理一体化系统”,卫生健康支出预算更加精准合理,所以预算有所减少

八、关于保亭黎族苗族自治县第二小学2021支出预算情况说明

保亭黎族苗族自治县第二小学2021年支出预算802.23万元,其中:基本支出770.64万元,占96%;项目支出31.6万元,占4%。比上年预算数减少70.32万元,主要是主要是2021年预算使用了新的“预算管理一体化系统”,卫生健康支出预算更加精准合理,所以预算有所减少

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位无机关运行经费。

(二)政府采购情况

本单位无政府采购。

(三)国有资产占有使用情况

本单位无国有资产占有使用情况。

(四)绩效目标设置情况

2021保亭黎族苗族自治县第二小学15个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算791.61万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2021保亭县第二小学单位预算报表.xlsx

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