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标题:2021年保亭黎族苗族自治县民族中学部门预算

索  引  号:008240906/2021-00053 分  类:财政预决算 / 科技、教育 发文机关:保亭县教育局 成文日期:2021年02月28日 发文字号: 发布日期:2021年02月28日 发布机构:

附件1


2021年保亭黎族苗族自治县民族中学部门预算


目录

第一部分   保亭黎族苗族自治县民族中学概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    保亭黎族苗族自治县民族中学2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   保亭黎族苗族自治县民族中学2021年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   保亭黎族苗族自治县民族中学概况

一、 主要职能

实施初中义务教育,促进基础教育发展,初中学历教育和相关社会服务。

二、 部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的仅保亭县民族中学本级,无二级预算单位。

第二部分 保亭黎族苗族自治县民族中学2021年部门预算表

(此部分内容即为部门预算公开表)

第三部分   保亭黎族苗族自治县民族中学2021年部门预算情况说明

一、关于保亭黎族苗族自治县民族中学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

保亭黎族苗族自治县民族中学2021年财政拨款收支总预算3604.82万元。其中,收入总计1792.41万元,包括一般公共预算本年收入1792.41万元、上年结转10万元;支出总计1802.41万元,包括教育支出1283.71万元、社会保障和就业支出148.48万元、卫生健康支出224.88万元住房保障支出145.34万元

二、关于保亭黎族苗族自治县民族中学2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

保亭黎族苗族自治县民族中学2021年一般公共预算当年拨款1792.41万元,比上年预算数增加684.02万元,主要是新增加预算在职养老保险146.81万元,在职医疗保险77.99万元,公务员医疗补助146.89万元,工伤保险3.67万元,失业保险4.59万元,工会经费24.23万元,义务教育残疾学生随班就读公用经费0.43万元,义务教育公用经费补助资金(初中)3.77万元,农村义务教育学生营养改善计划膳食补助(食堂共餐)4.44万元,党建工作经费1.5万元,乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴3.00万元,初中教育移民生交通费补助资金8.6万元,义务教育阶段残疾学生特殊教育补助0.45万元,初中教育移民生生活补助资金98.25万元,初中家庭经济困难寄宿生生活补助8.99万元,班主任津补贴9.00万元,义务教育寄宿制补足公用经费0.89万元。同时,2020年我单位调入6名教师并纳入2021年在职人员工资预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1283.71万元,占71%;社会保障和就业支出148.48万元,占8%;卫生健康支出224.88万元,占13%;住房保障支出145.34万元,占8%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)2021年预算数为3万元,比上年预算数增加3万元,主要是2021年本单位新增该预算项目3万元。

2.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2021年预算数为1280.71万元,比上年预算数增加305.32万元,主要是新增加工会经费、义务教育残疾学生随班就读、义务教育公用经费补助(初中)、农村义务教育学生营养改善计划膳食补助、党建工作经费、乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴、初中教育移民生交通补助资金、义务教育阶段残疾学生特殊教育补助、补助中教育移民生生活补助资金,初中家庭经济困难寄宿生生活补助,班主任当津补贴,义务教育寄宿制补足公用经费等预算项目及6名新调入教师的工资预算。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为146.81万元,比上年预算数增加146.81万元,主要是2021年新增加机关事业单位基本养老保险缴费预算项目

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2021年预算数为1.67万元,比上年预算数增加1.67万元,主要是2021年新增加遗属生活补助项目预算

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为77.99万元,比上年预算数增加77.99万元,主要是2021年新增加事业单位医疗项目预算

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为146.899万元,比上年预算数增加146.89万元,主要是2021年新增加公务员医疗项目预算

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为145.34万元,比上年预算数增加12.34万元,主要是2021年增加6名新调入我单位的住房公积金预算。

三、关于保亭黎族苗族自治县民族中学2021年一般公共预算基本支出情况说明

保亭黎族苗族自治县民族中学2021年一般公共预算基本支出为1653.05万元,其中:

人员经费1628.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费和生活补助;

公用经费24.23万元,主要包括:工会经费

四、保亭黎族苗族自治县民族中学2021年“三公”经费预算情况说明

(一)保亭黎族苗族自治县民族中学2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与年预算持平公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元),与年预算持平公务接待费0万元,与年预算持平

(二)保亭黎族苗族自治县民族中学2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元

五、关于保亭黎族苗族自治县民族中学2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

本单位无政府基金预算

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

本单位无政府基金预算

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

本单位无政府基金预算

六、关于保亭黎族苗族自治县民族中学收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,保亭黎族苗族自治县民族中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、上年结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。保亭黎族苗族自治县民族中学2021年收支总预算3604.82万元。

七、关于保亭黎族苗族自治县民族中学2021年收入预算情况说明

保亭黎族苗族自治县民族中学2021年收入预算1802.41万元,其中:上年结转10万元,占0.55%;一般公共预算收入1792.41万元,占99.45%。

八、关于保亭黎族苗族自治县民族中学2021年支出预算情况说明

保亭黎族苗族自治县民族中学2021年支出预算1802.41万元,其中:基本支出1653.05万元,占91.71%;项目支出149.36万元,占8.29%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年保亭黎族苗族自治县民族中学本级的机关运行经费预算24.23万元。

(二)政府采购情况

本单位无政府采购预算

(三)国有资产占有使用情况

截至202012月31日,保亭黎族苗族自治县民族中学本级预算单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

本单位无绩效目标预算

第四部分名词解释

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2021年保亭县民族中学单位预算报表.xlsx

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