标题：保亭县旅文局2019年度部门决算
索 引 号：-754391024/2020-00012 分 类：文化、体育、广电、出版 发文机关：保亭县旅游和文化广电体育局 成文日期：2020年10月29日 发文字号：无 发布日期：2020年10月29日 发布机构：保亭县旅游和文化广电体育局
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七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 7
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第一部分 旅文局概况
部门职责
(一)贯彻落实党中央和国家有关旅游和文化广电体育工 作的方针政策、法律法规，执行省委省政府、县委县政府决策部署和中国(海南)自由贸易试验区(自由贸易港)政策措施。
(二)研究拟订并组织实施全县旅游和文化广电体育工作 政策规划、规章制度和发展战略，研究推进旅游和文化广电体育 改革，研究提出海南自由贸易试验区(中国特色自由贸易港)旅游、文化、广电、体育工作方面的意见和建议。
(三)组织实施旅游和文化资源普查、挖掘、保护和利用工作;指导本土文化旅游产品、生态旅游产品和其他旅游新业态的 规划和开发，促进文化、体育产业和旅游产业融合发展。
(四)负责组织全县旅游和文化市场开发、旅游整体形象宣 传工作;促进旅游产业和文化、体育产业对外交流合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。组织举办全县性和重大 旅游、文体节庆赛事活动。
(五)指导全县重点旅游、文化、广电、体育公共设施建设。 指导旅游环境综合治理、区域旅游资源的科学配置和联合开发等 工作，负责全县旅游、文化、广电、体育信息化、网络化建设和 行业形象标识体系建设的规划编制和组织实施。
(六)负责研究分析和报告文化、体育、旅游经济形势和产 业发展情况;负责旅游和文化行业、假日旅游信息发布，协调做好公众旅游和文化信息咨询和服务工作;负责全县旅游和文化、 广电、体育行业的统计和分析工作。
(七)负责公共文化事业发展，推进全省公共文化服务体系 建设和旅游公共服务建设，统筹推进基本公共文化服务标准、均 等化。
(八)指导旅游和文化广电体育市场规范发展，监督管理全 县旅游和文化体育市场;依法规范旅游和文化体育市场，指导文 化和旅游市场综合执法，维护市场秩序。
(九)负责旅游和文化安全的综合协调和监督管理，协调处 理重大旅游和文化突发公共事件，指导旅游应急救援工作;指导 旅游和文化联合执法、处理旅游投诉;协调交通部门做好旅游车
辆管理工作。
(十)负责全县旅游和文化行业人才培养规划和培训计划，指导全县旅游从业人员和文化艺术和文物、广播电视、体育系统 工作人员的培训工作;抓好旅游、文化艺术和文物、广播电视和 体育运动系统的人才引进、人才培养等队伍建设。
(十一)负责旅行社设立的前期审核、年检及导游证年审工 作;受理旅馆业的定级评定申请和三星级(含三星级)以下的等 级评定及备案;受理旅游景区(点)内导游员备案及审批临时导 游证;审批和管理有关文化艺术和文物、广播电视、体育运动单 位，指导旅游和文化体育行业协会工作。
(十二)组织全县重点精神产品的创作、生产和有关产品的 审读、鉴定;负责文物保护、维修、考古发掘等工作;负责非物 质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘 扬和振兴。
(十三)负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政 策、法律法规规章的检查监督，加强对旅游和文化市场稽查管理 力度，协同有关部门监管其非经营性国有资产。
(十四)负责承办省政府公布下放的行政审批事项。
(十五)负责检查指导县内旅游企业及各乡镇文化艺术和文 物、广播电视、体育运动工作。
(十六)完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。
纳入旅文局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
（一）旅文局本级
（二）文化馆、图书馆、民族博物馆、基础设施服务中心、业余体育运动学校、民族歌舞团。（下属单位）
第二部分 旅文局2019年度部门决算公开报表
一、收入支出决算批复表（见正文附件）。
（见正文附件）。
（见正文附件）。
（见正文附件）。
批复表（见正文附件）。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
批复表（见正文附件）。
第三部分 旅文局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计14611.75万元，与2018年度相比，收入、支出总计各增加(减少)0万元，增长（下降）0%。主要原因：由于2019年旅游委和文体局合并，无法相比对。用事业基金弥补收支差额0万元，较2018年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是无。年初结转结余233.02万元，主要是根据项目进度拨款（部分项目未完工），较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）无，主要原因是由于2019年旅游委和文体局合并，无法相比对。结余分配0万元，主要是无（资金分配去向），较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）无，主要原因是由于2019年旅游委和文体局合并，无法相比对。年末结转结余204.32万元，主要是根据项目进度拨款（部分项目未完工），较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是由于2019年旅游委和文体局合并，无法相比对。
（2019年度相关决算数据，可取自附件财决批复01表；2018年度相关决算数据可取自2018年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）
二、收入决算情况说明
本年收入合计14378.73万元，其中：财政拨款收入14376.78万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.95万元，占0.01%。
（上述各项收入数字可取自财决批复02表）
三、支出决算情况说明
本年支出合计14407.43万元，其中：基本支出893.97万元，占6.2%；项目支出13513.46万元，占93.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（上述各项支出数字可取自财决批复03表。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出总计14400.93万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：由于2019年旅游委和文体局合并，无法相比对。
财政拨款年初结转结余24.15万元，主要是基本支出结转及项目支出结转和结余，较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是由于2019年旅游委和文体局合并，无法相比对。
财政拨款年末结转结余23.52万元，主要是本支出结转及项目支出结转和结余，较2018年度年末决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是由于2019年旅游委和文体局合并，无法相比对。
（2019年度决算相关数据取自财决批复04表。2018年度决算相关数据可取自2018年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出11424.76万元，占本年支出合计的126.1%。与2018年度相比，财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降)0%，主要原因是由于2019年旅游委和文体局合并，无法相比对。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出11424.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出413.05万元，占3.62%；公共安全（类）支出13.7万元，占0.12%；文化旅游体育与传媒（类）支出9854.76万元，占86.26%；社会保障和就业(类）支出100.48万元，占0.88%；卫生健康（类）支出92.32万元，占0.81%；节能环保（类）支出237.92万元，占2.08%；城乡社区（类）支出1.3万元，占0.01%；农林水（类）支出653.24万元，占5.72%；商业服务业等（类）支出5.12万元，占0.04%；住房保障（类）支出52.27万元，占0.46%；其他（类）支出0.63万元，占0.01%。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
2019年度财政拨款支出年初预算为9851.81万元，支出决算为11424.76万元，完成年初预算的115.97%。其中：
1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为413.05万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：由于2019年旅游委和文体局合并，无法相比对。
公共安全（类）司法（款）法制建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.7万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：由于2019年旅游委和文体局合并，无法相比对。
文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为673.72万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：由于2019年旅游委和文体局合并，无法相比对。
文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款） 图书馆（项）
年初预算为0万元，支出决算为42.5万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：由于2019年旅游委和文体局合并，无法相比对。
文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与预算数持平。
文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）
年初预算为0万元，支出决算为160万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：由于2019年旅游委和文体局合并，无法相比对。
文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款） 文化活动（项）
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与预算数持平。
文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）
年初预算为0万元，支出决算为20.2万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：由于2019年旅游委和文体局合并，无法相比对。
文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为74.97万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：由于2019年旅游委和文体局合并，无法相比对。
文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）
年初预算为0万元，支出决算为298万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：由于2019年旅游委和文体局合并，无法相比对。
文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为959.25万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：由于2019年旅游委和文体局合并，无法相比对。
文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）
年初预算为0万元，支出决算为5306.71万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：由于2019年旅游委和文体局合并，无法相比对。
文化旅游体育与传媒（类）文物（款） 博物馆（项）
年初预算为0万元，支出决算为148.3万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：由于2019年旅游委和文体局合并，无法相比对。
文化旅游体育与传媒（类）体育（款)行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与预算数持平。
文化旅游体育与传媒（类）体育（款)体育竞赛（项）
年初预算为0万元，支出决算为387.04万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：由于2019年旅游委和文体局合并，无法相比对。
文化旅游体育与传媒（类）体育（款)体育场馆（项）
年初预算为0万元，支出决算为514.75万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：由于2019年旅游委和文体局合并，无法相比对。
文化旅游体育与传媒（类）体育（款)其他体育（项）
年初预算为0万元，支出决算为49.3 万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：由于2019年旅游委和文体局合并，无法相比对。
文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款） 电影（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.1万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：由于2019年旅游委和文体局合并，无法相比对。
文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款） 其他文化体育与传媒（项）
年初预算为0万元，支出决算为1207.92 万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：由于2019年旅游委和文体局合并，无法相比对。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：由于2019年旅游委和文体局合并，无法相比对。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）
年初预算为0万元，支出决算为73.11万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：由于2019年旅游委和文体局合并，无法相比对。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）
年初预算为0万元，支出决算为24.32 万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：由于2019年旅游委和文体局合并，无法相比对。
23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为25.47万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：由于2019年旅游委和文体局合并，无法相比对。
24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为66.85万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：由于2019年旅游委和文体局合并，无法相比对。
节能环保（类）污染防治（款）水体（项）
年初预算为0万元，支出决算为203.13万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：由于2019年旅游委和文体局合并，无法相比对。
节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为34.79万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：由于2019年旅游委和文体局合并，无法相比对。
27.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：由于2019年旅游委和文体局合并，无法相比对。
农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.88万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：由于2019年旅游委和文体局合并，无法相比对。
农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）
年初预算为0万元，支出决算为518.07万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：由于2019年旅游委和文体局合并，无法相比对。
农林水（类）其他农林水（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为123.29万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：由于2019年旅游委和文体局合并，无法相比对。
29.商业服务业等（类）其他商业服务业等（款）其他商业服务业等（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：由于2019年旅游委和文体局合并，无法相比对。
30.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）
年初预算为0万元，支出决算为52.27万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：由于2019年旅游委和文体局合并，无法相比对。
31.其他（类）其他（款）其他(项）
年初预算为0万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：由于2019年旅游委和文体局合并，无法相比对。
（本部分支出决算数字可取自财决批复05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度财政拨款基本支出891.42万元，其中：人员经费812.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（上述数字可取自财决批复06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入2952.65万元，主要是：一是20个美丽乡村建设项目经费2000万元；二是公共信息导向系统标准化建设经费48.41万元，较2018年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：由于2019年旅游委和文体局合并，无法相比对。
（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出2952.65万元，较2018年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2952.65万元，完成年初预算的0%。其中：
1.文化旅游体育与传媒（类）旅游发展基金（款）其他旅游发展基金（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.8万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：由于2019年旅游委和文体局合并，无法相比对。
城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为2000万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：由于2019年旅游委和文体局合并，无法相比对。
城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为55.25万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：由于2019年旅游委和文体局合并，无法相比对。
城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的（款）其他城市基础设施配套费安排的（项）
年初预算为0万元，支出决算为44.43万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：由于2019年旅游委和文体局合并，无法相比对。
5.其他（类）彩票公益金安排的（款）用于体育事业的彩票公益金（项）
年初预算为0万元，支出决算为835.17万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：由于2019年旅游委和文体局合并，无法相比对。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2019年决算相关数据取自财决批复07表；2018年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.5万元，支出决算为5.14万元，完成预算的35.45%。
（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.26万元，占63.42%；公务接待费支出决算1.88万元，占36.58%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
因公出国（境）费我局2019年无因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行费支出3.26万元。其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量10辆。
公务用车运行维护费支出3.26万元，主要用于公务用车运行费。
公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少2.74万元，下降54.33%。主要原因是因公务用车使用次数减少，所以支出数减少。
3.公务接待费支出1.88万元，其中：
公务接待费支出决算比预算数减少6.62万元，下降22.12%。主要原因是因来访工作人员减少，接待费相对减少。
国内接待费支出1.88万元，国内公务接待24批次，接待98人次；主要用于接待来访工作人员住宿及用餐。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于无国（境）外接待费。
（2019年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决批复08表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次2019年的可取自部门决算报表F03《机构运行信息表》。）
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
（本部分决算公开数字取自财决批复09表）
十、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目3个，共涉及资金2840万元，自评覆盖率达到100%。
我单位共组织对“七仙景观道改造项目 ”、“保亭全域旅游骑行绿道建设项目”、“20个美丽乡村建设项目”等3个项目进行了重点绩效评价，涉及资金2840万元。从评价情况来看，3个项目按照要求完成项目建设，并验收投入使用。对县道和村镇绿道进行绿化景观建设、整治及相关修复；完善城市基础设施的需要，改善保七路沿线的景观状况，美化周边环境；对美丽乡村建设项目实施村庄村居环境进行全域性化立体化的综合治理，完善村庄基础设施，实现乡村环境净化、绿化、美化、亮化。
我单位开展整体支出绩效评价，涉及资金2840万元。从评价情况来看，预算支出总体上来说是达到年初预算资金的使用的目标要求，美丽乡村的旅游基础设施和公共服务设施明显改善，旅游基础服务设施建设进一步完善，乡村旅游经济效益显现，提升旅游服务水平，营造良好的旅游环境及氛围。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
3个项目自评得分为288分。发现的主要问题及原因：有些重点建设项目由于年初财政预算资金有限，未能将一些投入比较大的项目进行预算，到年中才安排项目预算，造成部分项目资金下达较慢，没有及时的支出。
下一步改进措施：一是对年初预算进行认真研究，尽量做到单位所需经费全部纳入年初预算，避免预算编制漏项，做到单位预算编制科学性、合理性；二是加快推进项目建设的前期工作，尽量做到在编制预算之前完成项目建设前期工作，以便预算下拨时按时支出，完成年度预算的支出进度，取得实效。
（至少公开1个重要的或典型的项目绩效自评情况，可当做本文档附件附后公开项目绩效自评结果及相关的《项目支出绩效自评表》。）
（三）重点项目绩效评价情况（如有）。
（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。
十一、其他重要事项情况说明。
本部门（单位）2019年度机关运行经费79万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出。），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低)0%。主要原因是：由于2019年旅游委和文体局合并，无法相比对。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。
（机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[58,14]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费，注意因为是部门汇总公开决算，而事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）
本部门（单位）2019年度政府采购支出总额51.53万元，其中：政府采购货物支出51.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。）
截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积8310平方米，其中：办公用房2210平方米，业务用房3000平方米，其他（不含构筑物）3100平方米。
本部门共有车辆10辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大型载客汽车辆1辆、其他用车7辆，其他用车主要是大型非载货专项作业车1辆，大型专用客车1辆，中巴车1辆，皮卡1辆，轻型式货车1辆，轻型厢式货车2辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆。
单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
年末在建工程6744.41万元。
（上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）
（保亭全域旅游骑行绿道建设项目）项目支出绩效自评报告表.xls
财政支出项目绩效评价报告（ 20个美丽乡村建设项目）.doc
财政支出项目绩效评价报告（保亭全域旅游骑行绿道建设项目）.doc
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