2021年保亭县畜牧渔业服务中心部门（单位）预算

目录

    第一部分  保亭县畜牧渔业服务中心概况

    一、主要职能

    二、部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

    第二部分  保亭县畜牧渔业服务中心2021年预算表

    一、财政拨款收支总表

    二、一般公共预算支出表

    三、一般公共预算基本支出表

    四、一般公共预算“三公”经费支出表

    五、政府性基金预算支出表

    六、政府性基金预算“三公”经费支出表

    七、部门（单位）收支总表

    八、部门（单位）收入总表

    九、部门（单位）支出总表

    十、项目支出绩效信息表

    第三部分  保亭县畜牧渔业服务中心2021年预算情况说明

    第四部分  名词解释

第一部分  保亭县畜牧渔业服务中心概况

    一、主要职能

（1）贯彻执行《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国渔业法》、《海南省无规定动物疫病区管理条例》等法律法规和国家的有关方针、政策；研究提出全县畜牧业、渔业的生产发展规划，编制全县畜牧业、渔业工作计划，并组织实施。

（2）研究和分析全县畜牧业、渔业生产发展现状和发展方向；对全县畜牧业、渔业生产的运行进行预测、指导和服务，及时发现问题，提出相应的对策和建议。

（3）指导全县的畜禽养殖、水产养殖，实施畜禽检疫、畜禽屠宰管理以及养殖技术培训、科技推广等工作。

（4）组织各乡镇做好重大动物疫病防控工作，开展畜禽强制免疫、疫病监测、流行病学调查，畜禽检疫、畜产品质量安全监管工作。

（5）开展渔政管理工作，实施水生野生保护动物监督执法和水产品质量安全监管。

（6）承办县委县政府和上级主管部门交办的工作。

     二、部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入2021年部门预算编制范围的仅保亭县畜牧渔业服务中心本级，无二级单位。

第二部分  保亭县畜牧渔业服务中心2021年预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  保亭县畜牧渔业服务中心2021年预算情况说明

一、关于保亭县畜牧渔业服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

保亭县畜牧渔业服务中心2021年财政拨款收支总预算2133.82万元。其中，收入总计1066.91万元，包括一般公共预算本年收入794.41万元、上年结转272.5万元，本单位无政府性基金预算本年收入。支出总计1066.91万元，包括一般公共服务支出1.48万元、教育支出3万元、社会保障和就业支出36.66万元、卫生健康支出55.56万元、农林水支出938.41万元、商业服务业等支出2.21万元、住房保障支出29.59万元。

二、关于保亭县畜牧渔业服务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

保亭县畜牧渔业服务中心2021年一般公共预算当年拨款1066.91万元，比上年预算数增加280.58万元，主要原因一是上年结转272.5万元项目资金，二是人才引进单位在职在编人员新增5名，人员经费相对增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1.48万元，占0.14%；教育（类）支出3万元，占0.28%；社会保障和就业（类）支出36.66万元，占3.44%；卫生健康（类）支出55.56万元，占5.21%；农林水（类）支出938.41万元，占87.96%；商业服务业等（类）支出2.21万元，占0.21%；住房保障（类）支出29.59万元，占2.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2021年预算数为1.48万元，比上年预算数增加0.02万元，主要是党员人数增加。

2.教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）2021年预算数为3万元，与上年预算数减少2万元,主要是少预算水产养殖培训经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为34.33万元，比上年预算增加4.33万元，主要是因为单位人员变动新增在职在编人员5名，从而增加社保缴费预算数。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为2.23万元，比上年预算减少0.89万元，主要原因是2020年有补发1名单位遗属人员历年生活补助。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为18.29万元，比上年预算数增加2.35万元，主要是单位在职在编人员增加和医疗保险缴费基数调增，因此预算数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为37.27万元，比上年预算数增加2.02万元，主要是单位在职在编人员增加，因此公务员医疗补助保险缴费预算数增加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2021年预算数为340.04万元，比上年预算数增加7.42万元，主要是单位在职在编人员新增5名，人员的工资福利预算数也增加。

8.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2021年预算数为2万元，与上年预算数持平。主要是为了贯彻紧缩财政资金支出要求。

9.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2021年预算数为282.59万元，比上年预算数增加130.99万元，主要是结转上年非洲猪瘟防控补助资金等4个项目资金135.49万元，因此预算增加。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2021年预算数为106.92万元，比上年预算数减少20.44万元，主要一是压缩了畜禽、水产品质量安全检测工作经费，二是调整动物及动物产品检疫工作经费中劳务派遣人员的劳务支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）2021年预算数为2万元，与上年预算数持平。主要是为了贯彻紧缩财政资金支出要求。

12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2020年预算数为26.83万元，比上年预算数减少2.17万元，主要是综合事务经费，要是为了贯彻紧缩财政资金支出要求，因此该项预算调减。

13.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2020年预算数为22.5万元，比上年预算数减少0.5万元，主要是1名帮扶责任人调离本单位，因此减少下乡补助经费预算数。

14.商业服务业支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2021年预算数为2.21万元，比上年预算数增加2.21万元，主要是2020年度生猪调出大县省级统筹奖励资金结转的预算数。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为29.59万元，比上年预算数增加1.6万元，主要是单位在职在编人员增加，因此预算数增加。

三、关于保亭县畜牧渔业服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

保亭县畜牧渔业服务中心2021年一般公共预算基本支出为488.69万元，其中：

人员经费421.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、独生子女奖励、遗属人员生活补助、其他工资福利支出等;

公用经费67.06万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等。

四、保亭县畜牧渔业服务中心2021年“三公”经费预算情况说明

（一）保亭县畜牧渔业服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算数为3.7万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0.7万元，比上年预算下降0.2万元，较上年预算下降22.22%。下降的主要原因包括：贯彻厉行节约政策，计划接待10批60人。

（二）保亭县畜牧渔业服务中心2021年政府性基金预算“三公”0万元。

五、关于保亭县畜牧渔业服务中心2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

本单位无政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

本单位无政府性基金预算。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

本单位无政府性基金预算。

六、关于保亭县畜牧渔业服务中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，保亭县畜牧渔业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出。保亭县畜牧渔业服务中心2021年收支总预算2133.82万元。

七、关于保亭县畜牧渔业服务中心2021年收入预算情况说明

保亭县畜牧渔业服务中心2021年收入预算1066.91万元，其中：上年结转272.5万元，占25.54%；一般公共预算拨款收入794.41万元，占74.46%；政府性基金收入0万元，占0%。比上年预算数增加增加280.58万元，主要原因一是增加上年结转项目资金272.5万元，二是在职在编人员增加。

八、关于保亭县畜牧渔业服务中心2021年支出预算情况说明

保亭县畜牧渔业服务中心2021年支出预算1066.91万元，其中：基本支出488.69万元，占45.80%；项目支出578.22万元，占54.20%。比上年预算数增加280.58万元，主要原因一是增加上年结转项目资金272.5万元，二是在职在编人员增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

保亭县畜牧渔业服务中心2021本级的机关运行经费预算70.82万元。

（二）政府采购情况

2021年保亭县畜牧渔业服务中心政府采购预算总额8.13万元，其中：政府采购货物预算8.13万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，保亭县畜牧渔业服务中心本级预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

保亭县畜牧渔业服务中心2021个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算794.41万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。