2021年就业服务中心单位预算

目录

第一部分    就业服务中心单位概况

一、 主要职能

第二部分   就业服务中心2021年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   就业服务中心2021年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   就业服务中心单位概况

一、 主要职能

(一) 制定全县人才引进，交流和劳动就业规划。

(二) 贯彻执行全省就业、失业保险条例。

(三) 规划全县失业、下岗人员再就业培训;制订再就业的方案并组织实施。

　　(四) 实施全县流动就业管理工作，合理安排本县人员劳务输出。

(五) 负责劳动力市场的建设及发展规划，并组织各项规划的管理。

　　(六) 贯彻执行省就业局关于境外人员进琼就业的法规、政策，并具体实施管理工作，开展境外就业工作。

　　(七) 指导各职能机构体系建设，综合管理好职业介绍、就业培训、失业保险、劳动就业服务企业工作。

(八) 制定县劳动就业服务中心各项制度和规则，并组织实施。

　　(九) 负责全县下岗失业人员档案托管，转移手续。

　　(十) 负责全县大中专毕业生、退伍军人、城镇人员的失业登记。

(十一) 指导全县各国有企业再就业服务中心工作

二、 单位预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入保亭县就业服务中心2021年单位预算编制范围的只包含单位本级无二级预算单位。

第二部分 保亭县就业服务中心2021年单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   保亭县就业服务中心2021年单位预算情况说明

一、关于就业服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

就业服务中心2021年财政拨款收支总预算4216.32万元。其中，收入总计2108.16万元，包括一般公共预算本年收入2107.84万元、上年结转0.32万元；支出总计2108.16万元，包括教育支出49万元、社会保障和就业支出2020.9万元、卫生健康支出21.88万元、节能环保支出0.16万元、农林水支出5万元、住房保障支出11.22万元。

二、关于就业服务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

就业服务中心2021年一般公共预算当年拨款2108.16万元，比上年预算数增加113.9万元，主要是新增孵化基地经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）支出49万元，占2.32%；社会保障和就业支出（类）支出2020.9万元，占95.86%；卫生健康支出（类）支出21.88万元，占1.04%；节能环保支出（类）支出0.16万元，占0.01%；农林水支出（类）支出5万元，占0.24%；住房保障支出（类）支出11.22万元，占0.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）2021年预算数为49万元，比上年预算数增加15.4万元，主要是今年培训任务加大，培训经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2021年预算数为2007.1万元，比上年预算数增加255.67万元，主要是新增单位财政供养人员工资。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为13.08万元，比上年预算数减少6.56万元，主要是财政供养人员有退休人员。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2021年预算数为0.16万，比上年预算增加0.16万元，本项目预算为上年结转数无对比数据。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为0.56万元，与上年预算持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为6.95万元，比上年预算数减少4.25万元，主要是财政供养人员有退休人员。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算为14.93万元，比上年预算减少3.07万元，主要是财政供养人员有退休人员。

8.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2021年预算数为0.16万元，比上年预算数增加0.16万元，本项目预算为上年结转数无对比数据。

9.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021年预算数为5万元，比上年减少295.44万元，主要是建档立卡贫困户外出务工奖补经费减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为11.22万元，比上年预算数减少4.28万元，主要是财政供养人员有退休人员。

三、关于就业服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

就业服务中心2021年一般公共预算基本支出为336.17万元，其中：

人员经费201.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、商品和服务支出、邮电费、其他交通费用、对个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费134.6万元，主要包括：办公费、手续费、电费、印刷费、接待费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他工资福利支出、商品和服务支出、物业管理费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补贴、资本性支出、办公设备购置。

四、就业服务中心2021年“三公”经费预算情况说明

（一）就业服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算数为3万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），与上年预算下降33.33%。下降的主要原因严格执行预算标准。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费1万元，与上年预算持平。

（二）就业服务中心2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于就业服务中心2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

本单位无政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

本单位无政府性基金预算。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

本单位无政府性基金预算。

六、关于就业服务中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，就业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。就业服务中心2021年收支总预算4216.32万元。

七、关于就业服务中心2021年收入预算情况说明

就业服务中心2021年收入预算2108.16万元，其中：上年结转0.32万元，占0.01%；一般公共预算拨款收入2107.84万元，占99.99%；政府性基金收入0万元，占0%。比上年预算数增加113.9万元，主要是增加孵化基地经费。

八、关于就业服务中心2021年支出预算情况说明

就业服务中心2021年支出预算2108.16万元，其中：基本支出336.17万元，占15.95%；项目支出1771.98万元，占84.05%。比上年预算数增加113.9万元，主要是增加孵化基地经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

（二）政府采购情况

2021年就业服务中心政府采购预算总额45.21万元，其中：政府采购货物预算45.21万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，就业服务中心本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年就业服务中心19个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2107.85万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。