标题：保亭县生态环境局2019年度部门决算公开
索 引 号：-btxsthjj/2020-00115 分 类：城乡建设、环境保护 发文机关：保亭县生态环境局 成文日期：2020年10月30日 发文字号：无 发布日期：2020年10月30日 发布机构：保亭县生态环境局2019年度部门决算
第一部分 保亭县生态环境局概况.............................. 3
一、部门职责................................. 3
二、机构设置................................. 3
一、收入支出决算批复表....................... 3
二、收入决算批复表........................... 3
三、支出决算批复表........................... 3
四、 财政拨款收入支出决算批复表.............. 3
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表......................................... 3
............................................. 4
一、收入支出决算总体情况说明................. 4
二、收入决算情况说明......................... 5
三、支出决算情况说明......................... 5
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明............................................. 7
............................................. 8
............................................ 10
十、预算绩效情况说明........................ 10
十一、其他重要事项情况说明.................. 11
第四部分 名词解释.................................................... 13
一、部门职责
（一） 拟订保亭县生态环境局生态保护规划及规章制度
配合有关部门编制生态保护规划；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督相关部门对各类自然保护地生态环境监管制度的实施；监督野生动植物保护、湿地生态环境保护和荒漠化防治等工作；指导、协调和监督全县农村生态环境保护，配合开展各类生态创建工作和生态示范区建设工作；协调生物多样性保护工作；参与生态保护补偿工作。研究拟订并组织实施全县生态环境保护工作政策规定、规章制度和规范性文件；会同有关部门拟订并组织实施全县生态环境规划；组织实施国家、省环境保护标准和技术规范；会同有关部门组织编制并监督实施我县重点区域、流域、地下水、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。
（二） 起草保亭县生态环境局职能配置及规章制度
根据《中共海南省委办公厅、海南省人民政府办公厅关于印发〈保亭黎族苗族自治县机构改革方案〉的通知》（琼办发〔2019〕31 号）和《中共保亭黎族苗族自治县委办公室、保亭黎族苗族自治县人民政府办公室关于印发〈保亭黎族苗族自治县机构改革实施方案〉的通知（保委办〔2019〕14 号），制定本规定。
根据县委县政府统筹安排，我局主要职责是负责我县环境污染、污染减排、核与辐射安全等生态环境问题的协调和监督管理。配合相关部门做好全县突发生态环境事件的预警、应急工作；牵头协调一般和较大环境污染事故、生态破坏事件的调查处理；协调解决环境污染纠纷；组织实施生态环境损害赔偿制度。
纳入2019年预算编制范围的仅生态环境局单位本级，无二级单位。
一、收入支出决算批复表（见正文附件）。
（见正文附件）。
（见正文附件）。
（见正文附件）。
批复表（见正文附件）。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
批复表（见正文附件）。
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计25542.98万元，与2018年度相比，收入、支出总计各增加15805.65万元，增长162.32%。主要原因是由于新增了道突村110个村农村污水项目的开展工作，导致预算增长。用事业基金弥补收支差额0万元，较2018年度决算数增0万元，主要原因是没有此项目的收支。年初结转结余246.07万元，主要是2018年底项目在建，导致2019年需结转项目费用，较2018年度决算数增加101.65万元，增长70.38%，主要原因是结转项目数增加。结余分配0万元。年末结转结余199.18万元，较2018年度决算数增加54.76万元，增长37.92%，主要原因是上年度项目进度款项等未支付完成。
（2019年度相关决算数据，可取自附件财决批复01表；2018年度相关决算数据可取自2018年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）
二、收入决算情况说明
本年收入合计12748.05万元，其中：财政拨款收入12741.84万元，占99.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.21万元，占0.05%。
（上述各项收入数字可取自财决批复02表）
三、支出决算情况说明
本年支出合计12794.93万元，其中：基本支出196.80万元，占1.54%；项目支出12598.13万元，占98.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（上述各项支出数字可取自财决批复03表。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出总计125483.56万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加116077.40万元，增长1234.06%。主要原因：由于道突村110个村农村污水项目的开展工作，导致预算增加，因此2019年度收支总数增加。
财政拨款年初结转结余0万元，主要是2019年未结转，较2018年度决算数增加0万元，与上年持平，主要原因是2018年及2019年初未结转。
财政拨款年末结转结余0.12万元，主要是节能环保支出增加，较2018年度年末决算数增加0.12万元，增长100%，主要原因是2018年未结转。
（2019年度决算相关数据取自财决批复04表。2018年度决算相关数据可取自2018年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出12687.32万元，占本年支出合计的99.16%。与2018年度相比，财政拨款支出增加7992.90万元，增长170.26%，主要原因是农村污水项目的开展，导致增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出12687.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.84万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出12.68万元，占0.10%；住房保障（类）支出12.96万元，占0.10%；卫生健康（类）支出16.09万元，占0.13%；节能环保（类）支出12641.75万元，占99.64%；
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
2019年度财政拨款支出年初预算2224.43万元，支出决算为12687.32万元，完成年初预算的570.36%。其中：
1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：此项未做年初预算。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为22.79万元，支出决算为12.68万元，完成年初预算的55.64%。决算数小于预算数的主要原因：测试年初预算数过高。
3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为9.13万元，支出决算为6.10万元，完成年初预算的66.81%。决算数小于预算数的主要原因：测试年初预算数过高。
4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为16.16万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的61.82%。决算数小于预算数的主要原因：测试年初预算数过高。
5. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为145.63万元，支出决算为155.03万元，完成年初预算的106.45%。决算数大于预算数的主要原因：测试年初预算数过低。
6. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为63.22万元，支出决算为56.08万元，完成年初预算的88.71%。决算数小于预算数的主要原因：测试年初预算数过高。
7. 节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）。
年初预算为1035.78万元，支出决算为665.59万元，完成年初预算的64.26%。决算数小于预算数的主要原因：测试年初预算支出数过高。
8. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。
年初预算为335.00万元，支出决算为268.60万元，完成年初预算的80.18%。决算数小于预算数的主要原因：测试年初预算支出数过高。
9. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。
年初预算为278.93万元，支出决算为7660.04万元，完成年初预算的2746.22。决算数大于预算数的主要原因：农村生活污水项目支出在地债资金中占比较大。
10. 节能环保（类）污染防治（款）辐射（项）。
年初预算为47.20万元，支出决算为13.48万元，完成年初预算的28.60%。决算数小于预算数的主要原因：测试年初预算支出数过高。
11. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）。
年初预算为224.00万元，支出决算为128.53万元，完成年初预算的57.38%。决算数小于预算数的主要原因：测试年初预算支出数过高。
12. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为11.92万元，支出决算为3674.40万元，完成年初预算的30825.53%。决算数大于预算数的主要原因：农村环境整治项目支出在地债资金中占比较大。
13. 节能环保（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.00万元。决算数大于预算数的主要原因此项未做年初预算。
14. 节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。
年初预算为20.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：相关项目在2019年未支出。
15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为14.67万元，支出决算为12.96万元。完成年初预算的88.34%。决算数小于于预算数的主要原因：测试年初预算支出数过高。
（本部分支出决算数字可取自财决批复05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度财政拨款基本支出196.76万元，其中：人员经费175.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、住房公积金支出等。公用经费20.96万元，主要包括：邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（上述数字可取自财决批复06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入54.40万元，主要是乡村振兴资金支出，较2018年度增加45.74万元，增长528.18%。主要原因：2019年开展了乡村振兴工作。
（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出54.40万元，较2018年度增加45.74万元，增长528.18%
（三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为54.40万元，支出决算为54.40万元，完成年初预算的100%。其中：
1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为90.00万元，支出决算为54.40万元，完成年初预算的60.44%。决算数小于预算数的主要原因：剩余项目尾款未支付。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2019年决算相关数据取自财决批复07表；2018年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.00万元，支出决算为0.21万元，完成预算的10.50%。
（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.21万元，占10.50%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算比预算数增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，0，年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行费支出决算比预算数增加0万元，增长0%。。
3.公务接待费支出0.21万元，其中：
公务接待费支出决算比预算数减少1.79万元，下降89.50%。主要原因是2019年接待次数减少。
国内接待费支出0.21万元，国内公务接6批次，接待24人次；主要用于开展调研工作等支出。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
（2019年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决批复08表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次2019年的可取自部门决算报表F03《机构运行信息表》。）
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
（本部分决算公开数字取自财决批复09表）
十、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目35个，共涉及资金2016.05万元，自评覆盖率达到100%。
我单位共组织对0项目进行了重点绩效评价，涉及资金0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
固定式机动车尾气遥感监测项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：车辆尾气净化装置在运行一段时间以后，性能会有所下降。下一步改进措施：通过监控中心了解尾气排放状况，为领导决策提供依据，同时制定新的治理措施。
（三）重点项目绩效评价情况（如有）。
（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。
十一、其他重要事项情况说明。
本单位2019年度机关运行经费20.96万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出。），比年初预算减少1.51元，降低6.72%。主要原因是：减少机关运行经费支出。
（机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[58,14]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费，注意因为是部门汇总公开决算，而事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）
本单位2019年度政府采购支出总额13.87万元，其中：政府采购货物支出13.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。）
截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆2辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。
单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。
年末在建工程11401.76万元。
（上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）
……
保亭黎族苗族自治县生态环境局2019年部门决算批复表.xls
2019年固定式机动车尾气遥感监测项目绩效目标自评表.xls
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