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标题:2021年保亭黎族苗族自治县公共资源交易中心单位预算

索  引  号:xzspfwj/2021-00022 分  类:财政预决算 / 综合政务 发文机关:保亭县行政审批服务局 成文日期:2021年02月26日 发文字号: 发布日期:2021年02月26日 发布机构:

  2021年保亭黎族苗族自治县公共资源交易中心单位预算


  目录

  第一部分 保亭县公共资源交易中心概况

  一、 主要职能

  第二部分 保亭县公共资源交易中心2021年单位预算表

  一、 财政拨款收支总表

  二、 一般公共预算支出表

  三、 一般公共预算基本支出表

  四、 一般公共预算“三公”经费支出表

  五、 政府性基金预算支出表。

  六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

  七、 部门(单位)收支总表

  八、 部门(单位)收入总表

  九、 部门(单位)支出总表

  十、 项目支出绩效信息表

  第三部分 保亭县公共资源交易中心2021年单位预算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 保亭县公共资源交易中心概况

  一、 主要职能

  (1)认真贯彻落实国家有关法律、法规和规章、制订有关市场相关交易管理制度;按照规定及程序统一发布各类公共资源交易信息。(2)负责为全县各类公共资源交易服务活动(包括拍卖、挂牌等)提供设施齐全、服务规范配套的交易场所,维护公共资源交易场所的交易秩序,同时协助有关部门核检交易项目的相关手续及其市场主体资格。(3)履行对工程建设项目招标投标的综合监管和服务职责,对政府采购、企业国有产权交易和土地、矿产权交易、药品和医疗器械采购等交易的服务职责。(4)为有关行政主管部门和对公共资源交易负有监督职责的部门实施监管提供场地服务和设施保障。(5)对公共资源交易综合专家库的抽取终端和交易监控系统及其服务设施设备进行日常维护和管理,协助项目业主或者其委托的中介代理机构完成专家抽取,对评审专家的出勤情况和评审活动进行记录。(6)负责公共资源交易活动现场秩序管理,协助有关部门查处交易过程中发生的违法规行为。(7)建立进场交易各方当事人交易档案和信誉档案。(8)承办县政府交办的其他公共资源交易服务工作。

  第二部分 保亭县公共资源交易中心2021年单位预算表

  (此部分内容即为部门或单位预算公开表)

  第三部分 保亭县公共资源交易中心2021年单位预算情况说明

  一、关于保亭县公共资源交易中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

  保亭县公共资源交易中心2021年财政拨款收支总预算123.94万元。其中,收入总计61.97万元,包括一般公共预算本年收入91.97万元;支出总计61.97万元,包括一般公共服务支出47.89万元、社会保障和就业支出5.03万元、卫生健康支出6.24万元、住房保障支出2.80万元。

  二、关于保亭县公共资源交易中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年规模变化情况

  保亭县公共资源交易中心2021年一般公共预算当年拨款61.97万元,比上年预算数减少6.64万元,主要是对各项支出工作经费进行合理测算,提高预算执行率。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务(类)支出47.89万元,占77.28%;社会保障和就业支出(类)支出5.03万元,占8.13%;卫生健康支出(类)支出6.24万元,占10.07%;住房保障支出(类)支出2.80万元,占4.52%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2021年预算数为43.05万元,比上年预算数减少14.75万元,主要是各项支出工作经费进行合理测算,提高预算执行率。

  2.  一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)2021年预算数为4.85万元,比上年预算数0万元,主要是与上年没有对不比数。

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为5.03万元,比上年预算数增加1.97万元,主要是社保基数有变化。

  4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为2.67万元,比上年预算数增加1.14万元,主要是社保基数有变化。

  5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为3.57万元,比上年预算数增加1.95万元,主要是社保基数有变化。

  5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为2.80万元,比上年预算数减少0.08万元,主要是缴费基数有变化。

  三、关于保亭县公共资源交易中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

  保亭县公共资源交易中心2021年一般公共预算基本支出为60.47万元,其中:

  人员经费43.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、商品和服务支出、邮电费;

  公用经费17.36万元,主要包括:其他工资福利支出、商品和服务支出、办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

  四、保亭县公共资源交易中心2021年“三公”经费预算情况说明

  (一)保亭县公共资源交易中心2021年一般公共预算“三公”经费预算数为2万元,其中:

  因公出国(境)经费0万元,与上年预算数持平。公务用车购置及运行费2万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2万元),与上年预算持平。公务接待费0万元,与上年预算数持平。

  (二)保亭县公共资源交易中心2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

  五、关于保亭县公共资源交易中心2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

  (一)政府性基金预算当年规模变化情况

  本单位无政府性基金预算。

  (二)政府性基金预算当年拨款结构情况

  本单位无政府性基金预算。

  (三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

  本单位无政府性基金预算。

  六、关于保亭县公共资源交易中心2021年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算原则,保亭县公共资源交易中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。保亭县公共资源交易中心2021年收支总预算123.94万元。

  七、关于保亭县公共资源交易中心2021年收入预算情况说明

  保亭县公共资源交易中心2021年收入预算61.97万元,其中:一般公共预算拨款收入61.97万元,占100%。

  八、关于保亭县公共资源交易中心2021年支出预算情况说明

  保亭县公共资源交易中心2021年支出预算61.97万元,其中:基本支出60.47万元,占97.58%;项目支出1.50万元,占2.42%。比上年预算数减少6.64万元,主要是各项支出工作经费进行合理测算,提高预算执行率。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费(行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明,其他单位不需要说明)

  保亭县公共资源交易中心2021本级机关运行经费16.23万元。

  (二)政府采购情况

  本单位无政府采购预算。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2020年12月31日,保亭县公共资源交易中心本级及下属各预算单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  保亭县公共资源交易中心2021年2个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算61.97万元。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

  九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

  十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2 公共资源交易中心部门预算公开表.xlsx

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