保亭黎族苗族自治县应急管理局2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 5

第二部分  2023年度部门决算公开表 5

第三部分  2023年度部门决算情况说明 6

一、收入支出总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 12

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 12

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

十、预算绩效情况说明 14

十一、其他重要事项情况说明 16

第四部分  名词解释 17

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻落实党和国家有关应急工作的方针政策、法律法规，执行省委省政府、县委县政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

（二）负责应急管理工作，指导各乡镇人民政府和县直各单位、省属驻保亭各单位及企业应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和县内工矿商贸行业企业安全生产监督管理工作。

（三）负责拟定贯彻落实应急管理、安全生产等方针政策的措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，研究提出推进全县应急管理改革的意见和建议。

（四）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难和抗灾设施建设。

（五）协调对接省应急管理厅建立统一的应急管理信息系统，负责全县应急管理信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；负责自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险评估工作。

（六）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（七）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。

（八）统筹全县应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、防风抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导乡镇及社会应急救援力量建设。

（九）协调全县消防工作，指导乡镇消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（十）指导协调防风防汛防旱、森林火灾、地震和地质灾害等防治工作。

（十一）组织协调全县灾害救助工作，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，提出重大灾情的损失评估、救助、补偿、抚恤、安置等善后建议以及公民参与全县性应急处置表彰奖励建议，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十二）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县直各单位、省属驻保亭各单位和各乡镇政府（七仙岭农场、新星居）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十三）按照分级、属地原则，依法监督检查全县工矿商贸生产经营单位的安全生产管理工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十四）依法组织指导生产安全事故调查处理，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作，监督事故查处和责任追究落实。

（十五）根据县委、县政府的工作部署，对外开展应急管理方面的交流、合作，参与安全生产类、自然灾害类突发事件的救援工作。

（十六）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　  （十七）负责全县应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的人才发展、科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十八）负责防震减灾工作，负责编制保亭黎族苗族自治县防震减灾规划和破坏性地震应急预案；负责对全县地震监测台站、群测群防联络网的管理，对破坏性地震快速反应，及时提出措施建议，并对震情、灾情速报；组织指导地震灾害应急知识教育培训和综合演练；依法管理工程抗震设防要求和地震安全性评价工作，核准工程抗震设防要求；依法对全县工程建设项目的抗震设防进行执法检查，处罚未进行抗震设防或未从事地震安全性评价的建设案件；负责对县内从事地震安全性评价的单位注册登记，依法查处破坏地震监测设施和监测环境的行为。

（十九）承担县突发公共事件应急委员会、县安全生产委员会、县减灾委员会、县防汛防风防旱总指挥部、县森林防火指挥部、县抗震救灾指挥部日常工作。

（二十）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入应急管理局2023年度部门决算编制范围的只有应急管理局本级。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计1,470.10万元，支出总计1,470.10万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少182.71万元，下降11.05%。主要原因是开展的项目支出减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入1,467.83万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是本单位无非财政拨款。

年初结转结余2.27万元，主要是央自然灾害救灾资金和人才住房补贴结余，较2022年度决算数增加2.27万元，增长100%，主要原因是2022年无结转结余。

（二）支出总计主要构成。

本年支出1,469.93万元。

结余分配0.00万元，主要是发放人才住房补贴和自然灾害资金上缴国库，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无结余分配。

年末结转结余0.17万元，主要是银行利息和税务奖励金，较2022年度决算数减少2.1万元，下降92.51%，主要原因是自然灾害资金已上缴国库和人才住房补贴已发放。

二、收入决算情况说明
    本年收入1,467.83万元，其中：财政拨款收入1,460.03万元，占99.47%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.80万元，占0.53%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,469.93万元，其中：基本支出716.87万元，占48.77%；项目支出753.06万元，占51.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入1,460.03万元，支出1,460.03万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少186.9万元，下降11.35%，主要原因：一是财政拨款收入总计减少；二是财政拨款收入决算项目减少。支出减少186.9万元，下降11.35%，主要原因：一是财政拨款支出总计减少；二是财政拨款支出决算项目减少。

财政拨款年初结转结余2.27万元，主要是中央自然灾害救灾资金和人才住房补贴结余，较2022年度决算数增加2.27万元，增长100%，主要原因是中央自然灾害救灾资金未完全支出，人才住房补贴资金结转到基本户，而2022年无年初结转结余。

财政拨款年末结转结余0.17万元，主要是银行利息和税务奖励金，较2022年度决算数减少2.1万元，下降92.51%，主要原因是自然灾害资金已上缴国库和人才住房补贴已发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,460.03万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少186.9万元，下降11.35%，主要原因是一是财政拨款支出总计减少；二是财政拨款支出决算项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,460.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.70万元，占0.18%；教育支出（类）支出8.98万元，占0.62 %；社会保障和就业（类）支出62.08万元，占4.25%；卫生健康支出（类）支出52.98万元，占3.63%；农林水支出（类）支出5.84万元，占0.40%；住房保障支出（类）支出35.25万元，占2.41%；灾害防治及应急管理支出（类）支出1292.20万元，占88.51%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1524.68万元，支出决算为1,460.03万元，完成年初预算的95.76%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.70万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：该费用为人才住房补贴，2023年追加预算项目。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算数为40万元，支出决算数为8.98万元，完成年初预算的22.45%。决算数小于预算数的主要原因：一是根据工作需求部分培训由单位人员自行开展，未产生费用；二是部分培训改为线上培训，未产生费用。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算数为30.23万元，支出决算数为42.68万元，完成年初预算的141.18%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员工资调增，养老保险基数上涨。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算数为15.12万元，支出决算数为19.41万元，完成年初预算的128.37%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员工资调增，职业年金基数上涨。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数为12.82万元，支出决算数为19.04万元，完成年初预算数的148.52%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员工资调增，医疗保险基数上涨。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算数为27.08万元，支出决算数为33.94万元，完成年初预算数的125.33%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员工资调增，公务员医疗补助基数上涨。

7.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（项）

年初预算数为9万元，支出决算数为5.84万元，完成年初预算数的64.89%。决算数小于预算数的主要原因是乡村振兴驻村人员减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为30万元，支出决算数为35.25万元，完成年初预算数的117.5%。决算数大于预算数的主要原因是年中住房公积金基数调增。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）

年初预算数为338.53万元，支出决算数为374.15万元，完成年初预算数的110.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资追加。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算数为913.05万元，支出决算数为811.59万元，完成年初预算的88.89%。决算数小于预算数的主要原因是毛感地区森林防灭火工作综合能力建设费用和应急培训宣传演练经费项目盘活收回。

11.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）

    年初预算数为108.85万元，支出决算数为106.46万元，完成年初预算数的97.80%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出716.87万元，其中：人员经费484.99万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的救济费、奖励金。公用经费231.89万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是单位没有政府性基金预算财政拨款支出的情况。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是单位没有国有资本经营预算财政拨款支出的情况。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为10.73万元，支出决算为10.73万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加3.15万元，增长41.56%，主要原因是公务出行次数增加，公务用车运行费用增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.73万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无因公出国（境）情况。

    2.公务用车购置及运行维护费支出10.73万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，实际使用4辆，其中1辆所有权是机关事务局，使用权在我局。

公务用车运行维护费支出10.73万元，主要用于公务车的燃油费、维护维修费、保险费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加3.15万元，增长41.56%，主要原因是公务出行次数增加，公务用车运行费用增加。

    3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无国内外接待的情况。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目30个共涉及资金1,460.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本单位未开展项目部门评价工作。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在部门决算中反映“应急培训宣传演练经费、建设现代化地震预警服务网经费等2个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

应急培训宣传演练经费、建设现代化地震预警服务网经费项目绩效自评表详看附件2和附件3

应急培训宣传演练经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为54.74万元，执行数为54.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展森林防火实战演练、桌面推演，5.12防震减灾宣传周、6.16安全生产宣传月、地震群测群防人员培训；印制森林防火、应急、防震减灾宣传手册、横幅、帽子和袋子等宣传品；提高了我县应急处置能力和增强了群众的防灾减灾、生产安全的意识。发现的主要问题及原因：绩效理念尚未牢固树立，绩效激励约束作用不强。下一步改进措施：加强绩效管理方面的制度学习，详细报告见附件4；

建设现代化地震预警服务网经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20.85万元，执行数为20.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过在县各个学校、社区、景区等密集场所安装共15套地震预警装置。为社会公众提供地震预警服务、争取赢得避震或紧急处置时间，最大限度减轻因地震灾害造成的人员伤亡和财产损失。发现的主要问题及原因：绩效理念尚未牢固树立，绩效激励约束作用不强。下一步改进措施：加强绩效管理方面的制度学习；

（三）部门评价结果。

本单位未开展项目部门评价工作。

（四）财政评价结果。

本单位无财政部门组织开展的预算部门重点项目财政评价情况。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度应急管理局部门（单位）机关运行经费231.89万元，比年初预算减少13.73万元，降低5.59%。主要原因是：公务用车运行维护支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2023年度应急管理局部门（单位）政府采购支出总额109.48万元，其中：政府采购货物支出109.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程54.81万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。