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标题:2020年度文联决算公开

索  引  号:008240631/2021-00134 分  类:财政公开;财政预决算 / 财政、金融、审计 发文机关:保亭县财政局 成文日期:2021年09月06日 发文字号: 发布日期:2021年09月06日 发布机构:

保亭黎族苗族自治县文学艺术界联合会

2020年度部门决算公开文字说明



目 录

第一部分保亭县文联部门概况3

一、部门职责3

二、机构设置3

第二部分 保亭县文联部门2020年度部门决算公开表3

一、收入支出决算公开表3

二、收入决算公开表3

三、支出决算公开表3

四、财政拨款收入支出决算公开表3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

第三部分 保亭县文联部门2020年度部门决算情况说明4

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

  1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明8

  2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..10

十二、预算绩效情况说明11

十三、其他重要事项情况说明11

第四部分 名词解释13










第一部分保亭县文联部门(单位)部门概况


  1. 部门(单位)职责

   ()认真贯彻执行和宣传党的文艺路线、方针、政策,坚

定不移走中国特色社会主义文艺发展道路,始终坚持以人民为中心的创作导向,最广泛最紧密地把广大文艺工作者团结凝聚在党的周围,繁荣创作、服务人民。

   ()负责对各团体会员履行团结引导、联络协调、服务管

理、自律维权基本职能,密切联系文艺工作者,最广泛地团结引领广大文艺工作者为繁荣发展社会主义文艺事业,为加快建设经济繁荣、社会文明、生态宜居、人民幸福的美好新保亭贡献力量。

   ()负责培养文艺人才,组织创作文艺精品,繁荣我县文

艺事业;

  ()主办或承办我县美术、书法、摄影等各种文艺展览和与文学艺术相关的社会活动;

   ()负责办好文艺刊物,组织开展多种形式的文艺活动,

丰富民众的文化生活,坚守社会主义文化阵地;

   ()组织文艺创作人员到基层采风,挖掘反映新时代新农

村改革风貌和本地民族风土人情的文艺素材,创作出人民群众喜闻乐见的文艺作品;

   ()协调或配合有关部门加强文艺队伍建设,培养和引进

文艺人才,向上级推荐输送文艺人才和优秀文艺作品;

  ()组织文学艺术专业人员到外地走访学习,参加县外文学艺术的各种交流活动;

  ()依法保护文艺工作者的合法权益,为文艺工作者排忧解难,营造宽松的文艺环境和良好的创作平台。

   ()承办县委、县政府及上级文联交办的其他工作任务。

二、机构设置

纳入保亭县文联部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(一)县文联设下列内设岗位:

1.综合文秘岗。负责计划和安排文联领导及文联重大活动,协助文联领导协调和组织相关部门单位与全县各文艺家协会的工作;负责财务、会务、文秘、档案、人事、信息等日常管理工作;负责制定内部规章制度;承办领导交办的其他工作。

   2.艺研组联岗。负责联络协调各文艺团体会员,组织对外交流、采风创作、文艺展演、文艺评奖、文艺惠民等工作,管理挂靠的文艺社团;负责拟定文艺创作规划或计划,组织开展文艺评论、作品推介宣传和调查研究;负责我县《七仙岭文艺》刊物的编辑工作;负责收集、整理文艺历史资料等工作;承办领导交办的其他工作。

(二)本单位无二级预算单位。

第二部分保亭县文联部门(单位)2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)。

三、支出决算公开表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表(见正文附件)。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。


第三部分 保亭县文联部门2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明
  2020
年度收、支总计242.91万元,与2019年度相比,收入、支出总计各增加20.17万元,增长9.06%。主要原因:一是增加保亭县第二届文联代表大会经费;二是增加海南省书画主题交流展经费;三是文联综合项目支出经费有增加。使用非财政拨款结余0万元,较2019年度决算数增加0万元。年初结转结余0.23万元,主要是历年账户管理及转账手续费等问题2019年度决算数持平。结余分配0万元,2019年度决算数持平。年末结转结余0.24万元,主要是基本支出结转,较2019年度决算数增加0.01万元,增长4%,主要原因是基本支出结转

二、收入决算情况说明
  
本年收入合计121.46万元,其中:财政拨款收入121.45万元,占99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.01万元,占1%

三、支出决算情况说明

本年支出合计121.45万元,其中:基本支出55.29万元,占46%;项目支出66.17万元,占54%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计242.90万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少202.59万元,下降45%。主要原因:一是人居环境卫生整治经费支出完成

财政拨款年初结转结余0万元,较2019年度决算数减少)100万元,下降100%,主要原因是已支出结转结余

财政拨款年末结转结余0万元,较2019年度年末决算数减少0万元,下降100%,主要原因是已支出结转结余

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出104.39万元,占本年支出合计的85%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少45.55万元,下降30%,主要原因是人居环境卫生整治经费支出完成

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出121.45万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出(类)支出63.69万元,占52.44%社会保障和就业(类)支出4.5万元,占37.05%残疾人事业(类)支出0.42万元,占0.35%卫生健康支出(类)支出6.38万元,占5.25%节能环保支出(类)支出17.28万元,占14.23%城乡社区支出(类)支出5万元,占41.17%农林水支出(类)支出4.36万元,占3.59%住房保障支出(类)支出3.19万元,占2.63%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为104.39万元,支出决算为104.39万元,完成年初预算的100%。其中:

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。

   年初预算为41.22万元,支出决算为41.22万元,完成年初预算的100%

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作(项)。

   年初预算为22.47万元,支出决算为22.47万元,完成年初预算的100%

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

   年初预算为4.08万元,支出决算为4.08万元,完成年初预算的100%

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。

年初预算为0.42万元,支出决算为0.42万元,完成年初预算的100%

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为1.52万元,支出决算为1.52万元,完成年初预算的100%

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

   年初预算为4.86万元,支出决算为4.86万元,完成年初预算的100%

7.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。

   年初预算为17.28万元,支出决算为17.28万元,完成年初预算的100%

8.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。

    年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%

9.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

年初预算为4.36万元,支出决算为4.36万元,完成年初预算的100%

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

   年初预算为3.19万元,支出决算为3.19万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出55.28万元,其中:人员经费48.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费6.58万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出17.06万元,占本年支出合计的14%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出减少55.74万元,下降76%,主要原因是政府性基金预算财政拨款支出减少

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出17.06万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)支出17.06万元,占100%

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为17.06万元,支出决算为17.06万元,完成年初预算的100%。其中:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排支出(款)其他国有土地使用权出让收入(项)。

年初预算为17.06万元,支出决算为17.06万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出持平。

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

   2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

因公出国(境)费支出决算比预算数持平

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数持平

    3.公务接待费支出0万元,其中:

国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数持平

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%

十二、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%

共组织对“00个项目开展了部门评价,涉及资金0万元。从评价情况来看,本年没有进行相关工作。

开展整体支出绩效评价,涉及资金0万元。从评价情况来看,本年没有进行相关工作。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

参照如下格式说明(表述应与决算内容保持一致):我部门(单位)今年在省本级部门决算中反映00项目绩效自评结果。

3项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为分。全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:本年没有进行相关工作.

0项目绩效自评综述:本年没有进行相关工作.

(三)财政评价项目绩效评价结果(如有则公开)。

(四)部门评价项目绩效评价结果。(如有则公开)

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔202010号)中的《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。

十三、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度县文联部门(单位)机关运行经费6.58万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算增加6.58万元,增长100%。主要原因是机关运行经费.

(二)政府采购支出情况。

2020年度县文联部门(单位)政府采购支出总额0.45万元,其中:政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况。

截至20201231日,本部门占用房屋面积40.32平方米,其中:办公用房15.32平方米,业务用房15平方米,其他(不含构筑物)10平方米。

本部门共有车辆0辆,其中:从车辆种类说明:轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)

……


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保亭黎族苗族自治县文学艺术界联合会2020年决算公开表.xls

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