标题：保亭县2023年1-4月财政收支简报
索 引 号：008240631/2023-00356 分 类：财政、金融、审计 发文机关：保亭县财政局 成文日期：2023年05月07日 发文字号：无 发布日期：2023年05月07日 发布机构：保亭县2023年1-4月财政收支简报
2023年1-4月，地方一般公共预算收入16,041万元，为预算的33.7%，增收4,245万元，增长36.00%，增速排名全省第7。其中：税收收入9,099万元，为预算的32.4%，增长113.5%；非税收入6,942万元，为预算的35.7%，下降7.9%。
地方一般公共预算支出107,238万元，为预算的40.00%，增长11.5%，预算完成率排名全省第4、增速排名全省第5。民生支出保持较快增长，其中：教育支出20,578万元，增长36.40%；社会保障和就业支出18,626万元，增长40.2%；城乡社区支出4,619万元，增长28.6%；卫生健康支出10,036万元，增长9.5%。
地方政府性基金预算收入8,566万元，为预算的15.90%，增长131.20%，其中：国有土地使用权出让收入完成6,293万元，增长110.2%。地方政府性基金预算支出30,021万元，为预算的45.30%，增长191.70%。
保亭黎族苗族自治县财政局
2023年5月7日
附表：1.2023年4月保亭黎族苗族自治县地方一般公共预算收入完成情况表
2.2023年4月保亭黎族苗族自治县地方一般公共预算支出完成情况表
3.2023年4月保亭黎族苗族自治县地方政府性基金预算收支完成情况
附表1 | ||||||
2023年4月保亭黎族苗族自治县地方一般公共预算收入完成情况表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
项 目 | 年初预算 | 2023年累计完成数 | 上年同期完成数 | 同比增减额 | 增减率% | 完成年度预算% |
地方一般公共预算收入 | 47,598 | 16,041 | 11,796 | 4,245 | 36.0% | 33.7% |
税收收入 | 28,126 | 9,099 | 4,261 | 4,838 | 113.5% | 32.4% |
增值税 | 7,000 | 2,092 | 49 | 2,043 | 4169.4% | 9.6% |
企业所得税 | 2,500 | 671 | 619 | 52 | 8.4% | 8.8% |
个人所得税 | 1,000 | 219 | 212 | 7 | 3.3% | 7.4% |
资源税 | 170 | 74 | 113 | -39 | -34.5% | 138.8% |
城市维护建设税 | 610 | 236 | 168 | 68 | 40.5% | 126.4% |
房产税 | 1,800 | 771 | 490 | 281 | 57.3% | 4.6% |
印花税 | 230 | 83 | 78 | 5 | 6.4% | 766.1% |
城镇土地使用税 | 4,400 | 1,762 | 1,222 | 540 | 44.2% | 23.9% |
土地增值税 | 6,616 | 1,050 | 784 | 266 | 33.9% | 3.1% |
车船税 | 400 | 207 | 181 | 26 | 14.4% | 0.0% |
耕地占用税 | 500 | 64 | -64 | -100.0% | 386.8% | |
契税 | 2,790 | 1,934 | 277 | 1,657 | 598.2% | 0.2% |
环境保护税 | 10 | 6 | 4 | 2 | 50.0% | -60.0% |
其他税收收入 | 100 | -6 | -6 | #DIV/0! | -6.0% | |
非税收入 | 19,472 | 6,942 | 7,535 | -593 | -7.9% | 35.7% |
专项收入 | 3,000 | 1,714 | 2,994 | -1,280 | -42.8% | 57.1% |
行政事业性收费收入 | 1,100 | 484 | 452 | 32 | 7.1% | 44.0% |
罚没收入 | 1,800 | 1,235 | 336 | 899 | 267.6% | 68.6% |
国有资本经营收入 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||
国有资源（资产）有偿使用收入 | 11,450 | 1,953 | 1,076 | 877 | 81.5% | 17.1% |
捐赠收入 | 1,200 | 1,100 | 89 | 1,011 | 1136.0% | 91.7% |
政府住房基金收入 | 600 | 251 | 2,588 | -2,337 | -90.3% | 41.8% |
其他收入 | 322 | 205 | 205 | #DIV/0! | 63.7% | |
附表2 | ||||||
2023年4月保亭黎族苗族自治县地方一般公共预算支出完成情况表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
项 目 | 年初预算 | 2023年累计完成数 | 上年同期完成数 | 同比增减额 | 增减率% | 完成年度预算% |
地方一般公共预算支出 | 268,105 | 107,238 | 96,183 | 11,055 | 11.5% | 40.0% |
一般公共服务支出 | 30,127 | 13,959 | 10,012 | 3,947 | 39.4% | 46.3% |
国防支出 | 582 | 186 | 284 | -98 | -34.5% | 32.0% |
公共安全支出 | 13,273 | 3,818 | 2,984 | 834 | 27.9% | 28.8% |
教育支出 | 44,399 | 20,578 | 15,083 | 5,495 | 36.4% | 46.3% |
科学技术支出 | 1,469 | 481 | 206 | 275 | 133.5% | 32.7% |
文化旅游体育与传媒支出 | 5,516 | 1,759 | 1,921 | -162 | -8.4% | 31.9% |
社会保障和就业支出 | 35,162 | 18,626 | 13,281 | 5,345 | 40.2% | 53.0% |
卫生健康支出 | 26,526 | 10,036 | 9,164 | 872 | 9.5% | 37.8% |
节能环保支出 | 25,438 | 2,634 | 5,558 | -2,924 | -52.6% | 10.4% |
城乡社区支出 | 9,789 | 4,619 | 3,593 | 1,026 | 28.6% | 47.2% |
农林水支出 | 53,470 | 21,640 | 21,856 | -216 | -1.0% | 40.5% |
交通运输支出 | 3,164 | 1,088 | 4,481 | -3,393 | -75.7% | 34.4% |
资源勘探信息等支出 | 976 | 340 | 330 | 10 | 3.0% | 34.8% |
商业服务业等支出 | 744 | 57 | 99 | -42 | -42.4% | 7.7% |
自然资源海洋气象等支出 | 1,974 | 1,001 | 961 | 40 | 4.2% | 50.7% |
住房保障支出 | 7,102 | 2,337 | 2,107 | 230 | 10.9% | 32.9% |
粮油物资储备支出 | 540 | 271 | 168 | 103 | 61.3% | 50.2% |
灾害防治及应急管理支出 | 2,549 | 946 | 1,219 | -273 | -22.4% | 37.1% |
其他支出 | 2,433 | 0 | #DIV/0! | 0.0% | ||
债务付息支出 | 2,862 | 2,862 | 2,856 | 6 | 0.2% | 100.0% |
债务发行费用支出 | 10 | 20 | -20 | -100.0% | 0.0% | |
重点民生支出合计 | 208,871 | 82,710 | 72,769 | 9,941 | 13.7% | 39.6% |
重点民生支出占比 | 77.9% | 77.1% | 75.7% | 99.0% | ||
附表3 | ||||||
2023年4月保亭黎族苗族自治县地方政府性基金预算收支完成情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项 目 | 年初预算 | 2023年累计完成数 | 上年同期完成数 | 同比增减额 | 增减率% | 完成年度预算% |
地方政府性基金预算收入 | 53,872 | 8,566 | 3,705 | 4,861 | 131.2% | 15.9% |
国有土地收益基金收入 | 186 | 93 | 93 | 100.0% | #DIV/0! | |
农业土地开发资金收入 | 10 | 9 | 1 | 11.1% | #DIV/0! | |
国有土地使用权出让收入 | 50,000 | 6,293 | 2,994 | 3,299 | 110.2% | 12.6% |
彩票公益金收入 | 70 | 36 | 47 | -11 | -23.4% | 51.4% |
城市基础设施配套费收入 | 3,500 | 1,847 | 470 | 1,377 | 293.0% | 52.8% |
污水处理收入 | 300 | 194 | 90 | 104 | 115.6% | 64.7% |
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 2 | 2 | -2 | -100.0% | 0.0% | |
地方政府性基金预算支出 | 66,317 | 30,021 | 10,293 | 19,728 | 191.7% | 45.3% |
文化旅游体育与传媒支出 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
社会保障和就业 | 234 | 13 | 57 | -44 | -77.2% | 5.6% |
城乡社区支出 | 53,206 | 25,074 | 6,501 | 18,573 | 285.7% | 47.1% |
其中：国有土地使用权出让收入安排支出 | 49,691 | 24,227 | 4,871 | 19,356 | 397.4% | 48.8% |
城市基础设施配套费安排的支出 | 3,215 | 655 | 1,507 | -852 | -56.5% | 20.4% |
污水处理费安排的支出 | 300 | 192 | 123 | 69 | 56.1% | 64.0% |
其他支出 | 10,314 | 2,371 | 1,127 | 1,244 | 110.4% | 23.0% |
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10,000 | 2,327 | 1,085 | 1,242 | 114.5% | 23.3% |
彩票公益金支出 | 314 | 44 | 42 | 2 | 4.8% | 14.0% |
债务付息支出 | 2,563 | 2,563 | 2,608 | -45 | -1.7% | 100.0% |
债务发行费用支出 | 30 | 0 | #DIV/0! | |||
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