标题：保亭县2023年1-5月财政收支简报
索 引 号：008240631/2023-00358 分 类：财政、金融、审计 发文机关：保亭县财政局 成文日期：2023年06月10日 发文字号：无 发布日期：2023年06月10日 发布机构：2023年1-5月保亭县财政收支简报
2023年1-5月，地方一般公共预算收入18,089万元，为预算的38%，增收105万元，增长0.6%，增速排名全省第13。其中：税收收入10,862万元，为预算的38.6%，增长28.3%；非税收入7,227万元，为预算的37.1%，下降24.1%。
地方一般公共预算支出132,339万元，为预算的49.4%，增长8.7%，预算完成率排名全省第3、增速排名全省第5。民生支出保持较快增长，其中：教育支出24,677万元，增长26.8%；社会保障和就业支出21,670万元，增长29.7%；科学技术支出734万元，增长131.5%；卫生健康支出13,446万元，增长15.4%；住房保障支出3,151万元，增长37.6%。
地方政府性基金预算收入15,229万元，为预算的28.3%，增长250%，其中：国有土地使用权出让收入完成 12,191万，增长248.4%。地方政府性基金预算支出33,390万元，为预算的50.3%，增长68.1%。
保亭黎族苗族自治县财政局
2023年6月10日
附表：1.2023年5月保亭黎族苗族自治县地方一般公共预算收入完成情况表
2.2023年5月保亭黎族苗族自治县地方一般公共预算支出完成情况表
3.2023年5月保亭黎族苗族自治县地方政府性基金预算收支完成情况
附表1 | ||||||
2023年5月保亭黎族苗族自治县地方一般公共预算收入完成情况表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
项 目 | 年初预算 | 2023年累计完成数 | 上年同期完成数 | 同比增减额 | 增减率% | 完成年度预算% |
地方一般公共预算收入 | 47,598 | 18,089 | 17,984 | 105 | 0.6% | 38.0% |
税收收入 | 28,126 | 10,862 | 8,463 | 2,399 | 28.3% | 38.6% |
增值税 | 7,000 | 2,553 | 243 | 2,310 | 950.6% | 36.5% |
企业所得税 | 2,500 | 907 | 1,855 | -948 | -51.1% | 36.3% |
个人所得税 | 1,000 | 279 | 305 | -26 | -8.5% | 27.9% |
资源税 | 170 | 74 | 114 | -40 | -35.1% | 43.5% |
城市维护建设税 | 610 | 285 | 212 | 73 | 34.4% | 46.7% |
房产税 | 1,800 | 785 | 498 | 287 | 57.6% | 43.6% |
印花税 | 230 | 95 | 89 | 6 | 6.7% | 41.3% |
城镇土地使用税 | 4,400 | 1,802 | 2,179 | -377 | -17.3% | 41.0% |
土地增值税 | 6,616 | 1,307 | 2,129 | -822 | -38.6% | 19.8% |
车船税 | 400 | 253 | 222 | 31 | 14.0% | 63.3% |
耕地占用税 | 500 | 113 | -113 | -100.0% | 0.0% | |
契税 | 2,790 | 2,522 | 366 | 2,156 | 589.1% | 90.4% |
环境保护税 | 10 | 6 | 5 | 1 | 20.0% | 60.0% |
其他税收收入 | 100 | -6 | 133 | -139 | -104.5% | -6.0% |
非税收入 | 19,472 | 7,227 | 9,521 | -2,294 | -24.1% | 37.1% |
专项收入 | 3,000 | 1,764 | 3,048 | -1,284 | -42.1% | 58.8% |
行政事业性收费收入 | 1,100 | 529 | 531 | -2 | -0.4% | 48.1% |
罚没收入 | 1,800 | 1,317 | 851 | 466 | 54.8% | 73.2% |
国有资本经营收入 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
国有资源（资产）有偿使用收入 | 11,450 | 2,061 | 1,374 | 687 | 50.0% | 18.0% |
捐赠收入 | 1,200 | 1,100 | 1,089 | 11 | 1.0% | 91.7% |
政府住房基金收入 | 600 | 251 | 2,628 | -2,377 | -90.4% | 41.8% |
其他收入 | 322 | 205 | 0 | 205 | #DIV/0! | 63.7% |
附表2 | ||||||
2023年5月保亭黎族苗族自治县地方一般公共预算支出完成情况表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
项 目 | 年初预算 | 2023年累计完成数 | 上年同期完成数 | 同比增减额 | 增减率% | 完成年度预算% |
地方一般公共预算支出 | 268,105 | 132,339 | 121,759 | 10,580 | 8.7% | 49.4% |
一般公共服务支出 | 30,127 | 16,234 | 12,138 | 4,096 | 33.7% | 53.9% |
国防支出 | 582 | 367 | 284 | 83 | 29.2% | 63.1% |
公共安全支出 | 13,273 | 4,560 | 3,764 | 796 | 21.1% | 34.4% |
教育支出 | 44,399 | 24,677 | 19,463 | 5,214 | 26.8% | 55.6% |
科学技术支出 | 1,469 | 734 | 317 | 417 | 131.5% | 50.0% |
文化旅游体育与传媒支出 | 5,516 | 1,952 | 2,144 | -192 | -9.0% | 35.4% |
社会保障和就业支出 | 35,162 | 21,670 | 16,713 | 4,957 | 29.7% | 61.6% |
卫生健康支出 | 26,526 | 13,446 | 11,650 | 1,796 | 15.4% | 50.7% |
节能环保支出 | 25,438 | 6,040 | 6,859 | -819 | -11.9% | 23.7% |
城乡社区支出 | 9,789 | 5,411 | 4,553 | 858 | 18.8% | 55.3% |
农林水支出 | 53,470 | 25,374 | 30,565 | -5,191 | -17.0% | 47.5% |
交通运输支出 | 3,164 | 2,271 | 5,073 | -2,802 | -55.2% | 71.8% |
资源勘探信息等支出 | 976 | 802 | 358 | 444 | 124.0% | 82.2% |
商业服务业等支出 | 744 | 68 | 108 | -40 | -37.0% | 9.1% |
自然资源海洋气象等支出 | 1,974 | 1,110 | 1,095 | 15 | 1.4% | 56.2% |
住房保障支出 | 7,102 | 3,151 | 2,290 | 861 | 37.6% | 44.4% |
粮油物资储备支出 | 540 | 293 | 169 | 124 | 73.4% | 54.3% |
灾害防治及应急管理支出 | 2,549 | 1,317 | 1,340 | -23 | -1.7% | 51.7% |
其他支出 | 2,433 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.0% | |
债务付息支出 | 2,862 | 2,862 | 2,856 | 6 | 0.2% | 100.0% |
债务发行费用支出 | 10 | 20 | -20 | -100.0% | 0.0% | |
重点民生支出合计 | 208,871 | 102,455 | 94,554 | 7,901 | 8.4% | 49.1% |
重点民生支出占比 | 77.9% | 77.4% | 77.7% | 99.4% | ||
附表3 | ||||||
2023年5月保亭黎族苗族自治县地方政府性基金预算收支完成情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项 目 | 年初预算 | 2023年累计完成数 | 上年同期完成数 | 同比增减额 | 增减率% | 完成年度预算% |
地方政府性基金预算收入 | 53,872 | 15,229 | 4,351 | 10,878 | 250.0% | 28.3% |
国有土地收益基金收入 | 401 | 112 | 289 | 258.0% | #DIV/0! | |
农业土地开发资金收入 | 28 | 13 | 15 | 115.4% | #DIV/0! | |
国有土地使用权出让收入 | 50,000 | 12,191 | 3,499 | 8,692 | 248.4% | 24.4% |
彩票公益金收入 | 70 | 36 | 57 | -21 | -36.8% | 51.4% |
城市基础设施配套费收入 | 3,500 | 2,334 | 518 | 1,816 | 350.6% | 66.7% |
污水处理收入 | 300 | 238 | 150 | 88 | 58.7% | 79.3% |
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 2 | 1 | 2 | -1 | -50.0% | 50.0% |
地方政府性基金预算支出 | 66,317 | 33,390 | 19,864 | 13,526 | 68.1% | 50.3% |
文化旅游体育与传媒支出 | 7 | -7 | -100.0% | #DIV/0! | ||
社会保障和就业 | 234 | 51 | 58 | -7 | -12.1% | 21.8% |
城乡社区支出 | 53,206 | 27,352 | 8,462 | 18,890 | 223.2% | 51.4% |
其中：国有土地使用权出让收入安排支出 | 49,691 | 26,459 | 6,637 | 19,822 | 298.7% | 53.2% |
城市基础设施配套费安排的支出 | 3,215 | 695 | 1,664 | -969 | -58.2% | 21.6% |
污水处理费安排的支出 | 300 | 198 | 161 | 37 | 23.0% | 66.0% |
其他支出 | 10,314 | 3,424 | 8,729 | -5,305 | -60.8% | 33.2% |
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10,000 | 3,367 | 8,685 | -5,318 | -61.2% | 33.7% |
彩票公益金支出 | 314 | 57 | 57 | #DIV/0! | 18.2% | |
债务付息支出 | 2,563 | 2,563 | 2,608 | -45 | -1.7% | 100.0% |
债务发行费用支出 | 30 | - | #DIV/0! | |||
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