保亭黎族苗族自治县2024年度

财政预算调整方案

一、一般公共预算收入调整情况

全县一般公共预算总收入由年初预算安排数356,188万元调整为369,088万元，增加12,900万元。其中：

——地方一般公共预算收入55,118万元，无调整。

——债务转贷收入由年初预算安排数10,586万元调整为23,486万元，增加12,900万元（增加地方政府一般债券转贷收入12,900万元，详见附表1）。

——转移性收入290,484万元，无调整。

二、一般公共预算支出调整情况

按照《预算法》有关规定，遵照“以收定支、收支平衡”的原则，加强财政资源统筹，持续优化支出结构，坚持勤俭节约，精打细算，全面落实过“紧日子”要求，重点突出“保基本民生、保工资、保运转”。全县一般公共预算总支出由年初预算安排数356,188万元调整为369,088万元，增加12,900万元。主要是地方一般公共预算支出由年初329,463万元调整为342,363万元，增加12,900万元（为新增一般债券安排的支出，资金安排详见附表7）。其中：

——一般公共服务支出34,479万元，无调整。

——国防支出由578万元调整为2,178万元，增加1,600万元。

——公共安全支出13,448万元，无调整。

——教育支出由50,518万元调整为52,018万元，增加1,500万元。

——科学技术支出1,697万元，无调整。

——文化旅游体育与传媒支出4,427万元，无调整。

——社会保障和就业支出41,029万元，无调整。

——卫生健康支出31,932万元，无调整。

——节能环保支出30,700万元,无调整。

——城乡社区支出7,701万元，无调整。

——农林水支出由70,037万元调整为77,037万元，增加7,000万元。

——交通运输支出由2,893万元调整为5,693万元,增加2,800万元。

——资源勘探工业信息等支出681万元，无调整。

——商业服务业等支出162万元，无调整。

——自然资源海洋气象等支出22,674万元，无调整。

——住房保障支出8,925万元，无调整。

——粮油物资储备管理事务支出339万元，无调整。

——灾害防治及应急管理支出2,708万元，无调整。

——其他支出1,550万元，无调整。

——债务付息支出2,935万元，无调整。

——债务发行费用支出50万元，无调整。

——预备费3,500万元，无调整。

——债务还本支出9,432万元，无调整。

——转移性支出13,793万元，无调整。（详见附表2）

三、一般公共预算调整后财政平衡情况

一般公共预算调整后，一般公共预算总收入369,088万元，比年初预算增加12,900万元。一般公共预算总支出369,088万元，一般公共预算收支可实现平衡。

四、政府性基金预算收入调整情况

全县政府性基金预算总收入年初预算安排数96,187万元,调整为105,187万元，增加9,000万元。其中：

——地方政府性基金收入63,147万元，无调整。

——债务转贷收入由29,238万元调整为38,238万元，增加9,000万元（增加其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入9,000万元，详见附表3）

——转移性收入3,802万元，无调整。

五、政府性基金预算支出调整情况

全县政府性基金总支出年初预算安排数96,187万元调整为105,187万元，增加9,000万元，主要是地方政府性基金支出预算数由87,942万元调整为96,942万元，增加9,000万元，（为新增专项债券安排的支出，资金安排详见附件7）。其中：

——城乡社区支出61,151万元，无调整。

——农林水支出435万元，无调整。

——其他支出由22,968万元调整为31,968万元,增加9,000万元。

——债务付息支出3,388万元，无调整。

——债务还本支出由7,822万元，无调整。

——转移性支出423万元,无调整。（详见附表4）

六、政府性基金预算调整后财政平衡情况

政府性基金预算收入调整后，政府性基金预算收入96,187万元调整为105,187万元，比年初预算数增加了9,000万元。政府性基金支出105,187万元，政府性基金收支可实现平衡。

七、其他情况

支出经济分类根据新增债券项目的金额及具体用途进行相应调整，其中：新增一般债券12,900万元，在一般公共预算支出经济分类类目下，机关资本性支出（一）由60,851万元调整为73,251万元，增加12,400万元，对事业单位资本性补助由6,469万元调整为6,969万元，增加500万元；新增专项债券9,000万元,在政府性基金支出经济分类科目下，机关资本性支出（一）由28,164万元调整为33,164万元，增加5,000万元，对事业单位资本性补助由28,792万元调整为32,792万元,增加了4,000万元（详见附表5、附表6）。

列入年初预算的提前批专项债券资金22,200万元，由于水务服务中心部分项目进展较慢，资金支出未达到序时进度，已报省财政厅拟将保亭县毛感乡净水厂及配套管网工程、保亭县城镇供水管网升级改造项目各调减1,000万元，共计2,000万元调整至保亭县城区污水管网改造及智慧水务建设项目（详见附表8）。

附表：1.保亭黎族苗族自治县2024年一般公共预算收入调整表

 2.保亭黎族苗族自治县2024年一般公共预算支出调整表

 3.保亭黎族苗族自治县2024年政府性基金预算收入调整表

 4.保亭黎族苗族自治县2024年政府性基金预算支出调整表

 5.保亭黎族苗族自治县2024年地方一般公共预算支出经济分类调整表

 6.保亭黎族苗族自治县2024年地方政府性基金预算支出经济分类调整表

 7.保亭黎族苗族自治县2024年第二批新增债券资金安排明细表

 8.保亭黎族苗族自治县2024年提前批专项债调整情况表