保亭黎族苗族自治县2024年度第二次

财政预算调整方案

一、一般公共预算收支调整情况

全县一般公共预算总收支规模为369,088万元，无调整。因第二批一般债券资金部分项目已申请到第三批专项债券资金，项目资金需求得到保障，拟报省财政厅将七仙岭全球热带水果博览中心配套基础设施项目（一期）调减2,800万元、海南热带果蔬科创基地调减3,800万元，共计6,600万元调整至保亭县加茂镇到六弓乡配水管道工程等7个项目，部分支出功能科目相应调整（项目调整详见附件1）。其中：

——一般公共服务支出34,479万元，无调整。

——国防支出2,178万元，无调整。

——公共安全支出13,448万元，无调整。

——教育支出由52,018万元调整为53,318万元，增加1,300万元。

——科学技术支出1,697万元，无调整。

——文化旅游体育与传媒支出4,427万元，无调整。

——社会保障和就业支出41,029万元，无调整。

——卫生健康支出由31,932万元调整为33,332万元，增加1400万元。

——节能环保支出30,700万元,无调整。

——城乡社区支出7,701万元，无调整。

——农林水支出77,037万元调整为76,537万元，减少500万元。

——交通运输支出由5,693万元调整为3,493万元,减少2,200万元。

——资源勘探工业信息等支出681万元，无调整。

——商业服务业等支出162万元，无调整。

——自然资源海洋气象等支出22,674万元，无调整。

——住房保障支出8,925万元，无调整。

——粮油物资储备管理事务支出339万元，无调整。

——灾害防治及应急管理支出2,708万元，无调整。

——其他支出1,550万元，无调整。

——债务付息支出2,935万元，无调整。

——债务发行费用支出50万元，无调整。

——预备费3,500万元，无调整。

——债务还本支出9,432万元，无调整。

——转移性支出13,793万元，无调整。（详见附件4）

二、政府性基金预算收入调整情况

全县政府性基金预算总收入由105,187万元调整为125,187万元，增加20,000万元。其中：

——地方政府性基金收入63,147万元，无调整。

——债务转贷收入由38,238万元调整为58,238万元，增加20,000万元（增加地方政府新增专项债券转贷收入20,000万元，详见附件5）。

——转移性收入3,802万元，无调整。

三、政府性基金预算支出调整情况

全县政府性基金总支出由105,187万元调整为125,187万元，增加20,000万元，主要是地方政府性基金支出由96,942万元调整为116,942万元，增加20,000万元（为新增专项债券安排的支出，资金安排详见附件2）。其中：

——城乡社区支出61,151万元，无调整。

——农林水支出435万元，无调整。

——其他支出由31,968万元调整为51,968万元,增加20,000万元。

——债务付息支出3,388万元，无调整。

——债务还本支出由7,822万元，无调整。

——转移性支出423万元,无调整。（详见附件6）

政府性基金预算调整后，政府性基金总收支规模为125,187万元，增加20,000万元（为新增专项债券），政府性基金预算总收支可实现平衡。

四、国有资本经营预算收支调整情况

国有资本经营预算收入由15万元调整为88万元，增加73万元，主要是调增利润收入，分别是城乡投资有限责任公司上缴国有资本收益30.89万元，七仙岭农场上缴国有资本收益8.83万元，新星农场公司上缴国有资本经营收益20.79万元，县菜篮子公司应缴未缴国有资本经营预算收入12.17万元。国有资本经营预算支出由15万元调整为88万元，增加73万元，主要是调增国有资本经营预算年终结余，根据《预算法》规定，执行中超收收入只能用于冲减赤字或补充预算稳定调节资金，因此不新增支出项目，以年终结余形式调入一般公共预算稳定调节基金。调整后国有资本经营预算总收支可实现平衡。

五、其他情况

支出经济分类根据债券项目的金额及具体用途进行相应调整，其中：调整一般债券6,600万元，在一般公共预算支出经济分类科目下，机关资本性支出（一）由73,251万元调整为70,251万元，减少3,000万元；对事业单位资本性补助由6,969万元调整为9,969万元，增加3,000万元。新增专项债券20,000万元，在政府性基金支出经济分类科目下，机关资本性支出（一）由33,164万元调整为49,164万元，增加16,000万元；对事业单位资本性补助由32,792万元调整为36,792万元,增加了4,000万元（详见附件7、附件8）。

附表：1.保亭黎族苗族自治县2024年第二批一般债券调整情

况表      

2.保亭黎族苗族自治县2024年第三批新增专项债券资

金安排明细表     

3.保亭黎族苗族自治县2024年一般公共预算收入调整表

4.保亭黎族苗族自治县2024年一般公共预算支出调整表

5.保亭黎族苗族自治县2024年政府性基金预算收入调

整表

6.保亭黎族苗族自治县2024年政府性基金预算支出调

整表

7.保亭黎族苗族自治县2024年地方一般公共预算支出

经济分类调整表

8.保亭黎族苗族自治县2024年地方政府性基金预算支

出经济分类调整表

9.保亭黎族苗族自治县2024年国有资本经营预算收入

调整表

10.保亭黎族苗族自治县2024年国有资本经营预算支

出调整表