附件1

2023年保亭黎族苗族自治县

保亭中学单位预算

目录

第一部分    保亭中学概况

一、 主要职能

第二部分   保亭中学2023年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   保亭中学2023年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   保亭中学单位概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针政策、法律法规，对

学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育。

（二）负责初中和高中学历教育，按照上级教育主管部门

发布的指导性教学计划、课程标准，组织实施教育教学活动。

（三）负责拟订并组织实施本校教育工作的发展规划、学

期和学年工作计划。

（四）负责建立和完善本校管理制度，实施教职工考核、

聘任、培训等工作。

（五）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

第二部分  保亭中学单位预算表

（此部分内容即为保亭中学预算公开表）

第三部分   保亭中学2023年单位预算情况说明

一、关于保亭中学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

保亭中学2023年财政拨款收支总预算15128.18万元。其中，收入总计7564.09万元，包括一般公共预算本年收入7530.49万元、上年结转33.60万元；支出总计7564.09万元，包括教育支出5626.41万元、社会保障和就业支出807.87万元、卫生健康支出675.86万元、  农林水支出6.00万元、住房保障支出447.95万元。

二、关于保亭中学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

保亭中学2023年一般公共预算当年拨款7564.09万元，比上年预算数增加99.89万元，主要是社会保障和住房保障资金支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出5626.41万元，占74.38%;社会保障和就业(类)支出807.87万元，占10.68%;卫生健康(类)支出675.86万元，占8.94%；农林水（类）支出6.00万元，占0.08%；住房保障(类)支出447.95万元，占5.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：2023年预算安排6.12万元，比上年预算数增加2.42万元，主要是离退休党支部经费。

2. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：2023年预算安排45.86万元，比上年预算数增加13.94万元，主要是上年结转资金。

3. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：2023年预算安排5574.43万元，比上年预算数减少460.02万元，主要是改善普通高中办学条件资金。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为537.78万元，比上年预算数增加90.24万元，主要是养老保险缴费基数增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为268.89万元，比上年预算数增加268.89万元，主要是2023年新增机关事业单位职业年金缴费支出项目。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)  其他优抚支出(项)2023年预算数为1.21万元，与上年预算数基本持平。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为254.14万元，比上年预算数增加16.39万元，主要是人员增加。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为421.71万元，比上年预算数增加87.09万元，主要是公补基数增加。

9. 农林水支出(类) 巩固脱贫衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)2023年预算数为6万元，与上年预算数持平。

10. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)2023年预算数为447.95万元，比上年预算数增加107.95万元，主要是缴费基数增加。

三、关于保亭中学2023年一般公共预算基本支出情况说明

保亭中学2023年一般公共预算基本支出为5800.26万元，其中：

人员经费5719.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、邮电费、公务员医疗补助、生活补助、奖励金。

公用经费80.31万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

四、保亭中学2023年“三公”经费预算情况说明

（一）保亭中学2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务车保有量辆，计划购置辆；公务接待费万元，与上年预算持平。

（二）保亭中学2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务车保有量辆，计划购置辆；公务接待费万元，与上年预算持平。

五、关于保亭中学2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

保亭中学2023年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

本单位无政府性基金预算。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

本单位无政府性基金预算。

六、关于保亭中学2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，保亭中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。一般公共预算收入、上年结转收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。保亭中学2023年收支总预算15128.18万元，比上年预算数增加199.78万元，主要是增加的工资社保。

七、关于保亭中学2023年收入预算情况说明

保亭中学2023年收入预算7564.09万元，其中：上年结转33.60万元，占0.44%；经费拨款收入7530.49万元，占99.56%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加99.89万元，主要是增加的工资社保。

八、关于保亭中学2023年支出预算情况说明

保亭中学2023年支出预算7564.09万元，其中：基本支出5800.26万元，占76.68%；项目支出1763.83万元，占23.32%。比上年预算数增加99.89万元，主要是增加的工资社保。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年保亭中学的机关运行经费预算798.67万元。

（二）政府采购情况

2023年保亭中学政府采购预算总额128.30万元，其中：政府采购货物预算128.30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保亭中学本级共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年保亭中学30个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算7530.49万元、政府性基金0万元。

本单位重点项目0个，均实行绩效模板管理，涉及一般公共预算0万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。