2024年保亭黎族苗族自治县加茂镇南茂中心小学

单位预算

目录

第一部分  保亭黎族苗族自治县加茂镇南茂中心小学概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

第二部分 保亭黎族苗族自治县加茂镇南茂中心小学2024年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 保亭黎族苗族自治县加茂镇南茂中心小学2024年预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  加茂镇南茂中心小学概况

一、主要职能

实施小学义务教育、促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

二、单位预算单位构成

保亭黎族苗族自治县加茂镇南茂中心小学2024年预算编制范围只有本单位实行本级部门预算，无二级预算单位。

第二部分 保亭黎族苗族自治县加茂镇南茂中心小学2024年单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 保亭黎族苗族自治县加茂镇南茂中心小学2024年单位预算情况说明

一、关于保亭黎族苗族自治县加茂镇南茂中心小学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

保亭黎族苗族自治县加茂镇南茂中心小学2024年财政拨款收支总预算2518.38万元。其中，收入总计1259.19万元，包括一般公共预算本年收入1248.58万元、上年结转10.16万元；支出总计1259.19万元，包括教育支出787.11万元、社会保障和就业支出170.08万元、卫生健康支出207.23万元、住房保障支出94.77万元。

二、关于保亭黎族苗族自治县加茂镇南茂中心小学2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

加茂镇南茂中心学校校2024年一般公共预算当年拨款1259.19万元，比上年预算数增加37.3万元，主要是社会保障和就业支出，以及住房保障支出增加了数额。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）支出787.11万元，占62.51%；社会保障和就业支出（类）支出170.08万元，占13.51%；卫生健康支出（类）支出207.23万元，占16.46%；住房保障支出（类）支出94.77万元，占7.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

保亭黎族苗族自治县加茂镇南茂中心小学2024年一般公共预算当年拨款1259.19万元，比上年预算数增加37.3万元，主要是社会保障和就业支出，以及住房保障支出增加了数额。

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2024年预算数为2.1万元，与上年预算数持平。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为784.99万元，比上年预算数减少31.92万元，主要原因是在职人数减少。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024年预算数为0万元，比上年减少0.74万元，主要是减少其他文化旅游体育与传媒项目。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为113.39万元，比上年预算数增加11.44万元，主要原因是养老缴费基数相应提高。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为56.69万元，比上年增加5.72万元，主要原因是养老缴费基数相应提高。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为54.66万元，比上年预算数增加6.64万元，主要原因是社保缴费基数提高。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为152.57万元，比上年预算数增加28.26万元，主要原因是工资增加，公务员医疗补助缴费基数提高。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为94.77万元，比上年预算数增加17.88万元，主要原因是公积金缴费基数提高。

三、关于保亭黎族苗族自治县加茂镇南茂中心小学2024年一般公共预算基本支出情况说明

保亭黎族苗族自治县加茂镇南茂中心小学2024年一般公共预算基本支出为1,206.26万元，其中：

人员经费1,191.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、商品和服务支出、邮电费、奖励金。

公用经费14.32万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

四、保亭黎族苗族自治县加茂镇南茂中心小学2024年“三公”经费预算情况说明

（一）保亭黎族苗族自治县加茂镇南茂中心小学2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元。

（二）保亭黎族苗族自治县加茂镇南茂中心小学2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平；公务接待费0万元。

五、关于保亭黎族苗族自治县加茂镇南茂中心小学2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

本单位无政府性基金预算

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

本单位无政府性基金预算

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

本单位无政府性基金预算

六、关于保亭黎族苗族自治县加茂镇南茂中心小学2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，加茂镇南茂中心小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出，其他支出。加茂镇南茂中心学校校2024年收支总预算2518.38万元。

七、关于保亭黎族苗族自治县加茂镇南茂中心小学2024年收入预算情况说明

加茂镇南茂中心小学2024年收入预算1,259.19万元，其中：一般公共预算收入1,248.58万元，占99.16%；上年结转收入10.61万元，占0.84%。比上年预算数增加37.3万元，主要是社会保障和就业支出，以及住房保障支出增加了数额。

八、关于保亭黎族苗族自治县加茂镇南茂中心小学2024年支出预算情况说明

加茂镇南茂中心小学2024年支出预算1,259.19万元，其中：基本支出1206.26万元，占95.80%；项目支出52.93万元，占4.20%。比上年预算数增加37.3万元，主要是社会保障和就业支出，以及住房保障支出增加了数额。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

保亭黎族苗族自治县加茂镇南茂中心小学本级的机关运行经费预算6.9万元。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购预算 

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保亭黎族苗族自治县加茂镇南茂中心小学本级单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年加茂镇南茂中心小学18个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1,248.58万元、政府性基金0万元。重点项目0个，0元。            

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。