2024年海南保亭思源实验学校预算

目录

第一部分   海南保亭思源实验学校概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分  海南保亭思源实验学校2024年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  海南保亭思源实验学校2024年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

          第一部分 海南保亭思源实验学校概况

一、主要职能

海南保亭思源实验学校职责是1-9年级的教育教学工作。

二、部门预算单位构成

    纳入海南保亭思源实验学校2024年部门预算编制范围的只有海南保亭思源实验学校本级。

第二部分  海南保亭思源实验学校2024年单位预算表

        （此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 海南保亭思源实验学校2024年单位预算情况说明

一、关于海南保亭思源实验学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

    纳入海南保亭思源实验学校2024年财政拨款收支总预算13,623.48万元。其中，收入总计6,811.74万元，包括一般公共预算本年收入6,673.55万元、上年结转138.19万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计6,811.74万元，包括教育支出4,739.68万元、社会保障和就业支出844.45万元、卫生健康支出770.22万元、 农林水支出6.00万元、 住房保障支出451.39万元，结转下年0万元。

二、关于海南保亭思源实验学校2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南保亭思源实验学校2024年一般公共预算当年拨款6,811.74万元，比上年预算数增加885.22万元，主要是教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出增加了数额。

   （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）支出4,739.68万元，占69.58%；社会保障和就业支出（类）支出844.45万元，占12.39%；卫生健康支出（类）支出770.22万元，占11.31%；农林水支出（类）6.00万元，占0.09%；住房保障支出（类）支出451.39万元，占6.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

   1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2024年预算数为3.52万元，比上年预算数减少3.02万元，主要是今年没有离退休干部职工党建经费。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为116.82万元，比上年预算数增加6.35万元，主要是生均公用经费标准提高了。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为4617.41万元，比上年预算数增加739.23万元，主要是生均公用经费标准提高及上年结转的多。

4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024年预算数为1.93万元，比上年预算数减少0.07万元，主要是去年年底支出了一些省级结转项目。

5.社会保障和就业支出（类) 行政事业单位养老支出（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为561.23万元，比上年预算数增加37.98万元，主要是工资相应增加,养老基数也随着提高。

6.社会保障和就业支出（类) 行政事业单位养老支出（款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为280.61万元，比上年预算数增加18.99万元，主要是工资相应增加,基数也随着提高。

     7.社会保障和就业支出（类)抚恤（款)其他优抚支出（项）2024年预算数为2.61万元，比上年预算数减少0.38万元，主要是今年比去年的遗属人员减少了1人。

 8.卫生健康支出（类)公共卫生（款)重大公共卫生服务（项）2024年预算数为0.5万元，比上年预算数增加0.5万元，主要是县级下达上年结转的重大传染病防控经费。

     9.卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款)事业单位医疗（项）2024年预算数为261.57万元，比上年预算数增加15.86万元，主要是工资相应增加,基数也随着提高。

    10.卫生健康支出（类) 行政事业单位医疗（款)公务员医疗补助（项）2024年预算数为508.15万元，比上年预算数增加37.86万元，主要是工资相应增加。

    11.农林水支出（类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为6.00万元，比上年预算数增加6.00万元，主要是乡村振兴工作队及包村班干部驻村。

12.住房保障支出（类)住房改革支出（款) 住房公积金（项）2024年预算数为451.39万元，比上年预算数增加                                                                                               25.92万元，主要是工资相应增加,基数也随着提高。

三、关于海南保亭思源实验学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

海南保亭思源实验学校2024年一般公共预算基本支出为6,097.35万元，其中：

人员经费6,018.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。

公用经费78.65万元，主要包括：工会经费。

四、海南保亭思源实验学校2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海南保亭思源实验学校2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

（二）海南保亭思源实验学校2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于海南保亭思源实验学校2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海南保亭思源实验学校2024年政府性基金预算当年拨款0万元，主要是本单位无政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

 本单位无政府性基金预算。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

 本单位无政府性基金预算。

六、关于海南保亭思源实验学校2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南保亭思源实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农村水支出、住房保障支出。海南保亭思源实验学校2024年收支总预算13,623.48万元。

    七、关于海南保亭思源实验学校2024年收入预算情况说明

海南保亭思源实验学校2024年收入预算6,811.74万元，其中：一般公共预算收入6,673.55万元，占97.97%；上年结转138.19万元，占2.03%；比上年预算数增加885.22万元，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出增加了数额。

八、关于海南保亭思源实验学校2024年支出预算情况说明

海南保亭思源实验学校2024年支出预算6,811.74万元，其中：基本支出6,097.35万元，占89.51%；项目支出714.39万元，占10.49%。比上年预算数增加885.22万元，主要是教育支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出增加了。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024年海南保亭思源实验学校机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

    本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海南保亭思源实验学校本级预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年海南保亭思源实验学校23个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算6,673.55万元、政府性基金0万元。

本单位重点项目0个，均实行绩效模板管理，涉及一般公共预算0万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。