2024年保亭黎族苗族自治县响水镇中心学校部门预算

目录

第一部分 保亭黎族苗族自治县响水镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 保亭黎族苗族自治县响水镇中心学校2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 保亭黎族苗族自治县响水镇中心学校2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 保亭黎族苗族自治县加响水中心学校概况

    一、主要职能

    保亭黎族苗族自治县响水镇中心学校职责是1-6年级的儿童教育教学工作。

    二、部门预算单位构成

    保亭黎族苗族自治县响水镇中心学校(本级)是一所九年义务制的学校。纳入2024年预算编制的仅保亭黎族苗族自治县响水镇中心学校，无二级单位。

第二部分 保亭黎族苗族自治县响水镇中心学校2024年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分 保亭黎族苗族自治县响水镇中心学校2024年部门预算情况说明

一、关于保亭黎族苗族自治县响水镇中心学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

保亭黎族苗族自治县响水镇中心学校2024年财政拨款收支总预算1200.16万元。其中，收入总计1200.16万元，包括一般公共预算本年收入1187.47万元、上年结转12.69万元；支出总计1200.16万元，包括包括教育支出779.80万元、社会保障和就业支出158.27万元、卫生健康支出159.50万元、住房保障支出102.59万元。2023年预算收入总计1121.51万元，对比增加了78.65万元。

二、关于保亭黎族苗族自治县响水镇中心学校2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

保亭黎族苗族自治县响水镇中心学校2024年一般公共预算当年拨款1200.16万元。2023年一般公共预算当年拨款1121.51万元，对比增加了78.65万元，增加了7.01%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出779.80万元，占64.97%；社会保障和就业（类）支出158.27万元，占13.19%；卫生健康（类）支出159.50万元，占13.29%；住房保障（类）支出102.59万元，占8.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2024年预算数为1.60万元，对比上年数据1.68万元减少了0.08万元。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为778.08万元，2023年预算数为771.82万元，增加了6.26万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为158.27万元，2023年预算数为130.81万元，增加了27.46万元。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为2.74万元，2023年预算数为2.74万元，持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为159.50万元，2023年预算数为135.07万元，增加了24.43万元。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为102.59万元，2023年预算数为82.13万元，增加了20.46万元。

三、关于保亭黎族苗族自治县响水镇中心学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

保亭黎族苗族自治县响水镇中心学校2024年一般公共预算基本支出为1112.56万元，其中：

人员经费1099.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金和商品服务。公用经费13.40万元，主要是工会经费。

四、保亭县响水镇2024年“三公”经费预算情况说明

本单位无“三公”经费预算。

五、关于保亭县响水镇中心学校2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

本单位无政府性基金预算当年规模变化。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

本单位无政府性基金预算当年拨款结构。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

本单位无政府性基金预算当年拨款具体使用结构。

六、关于保亭县响水镇中心学校2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，保亭黎族苗族自治县响水镇中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：教育支出779.80万元，社会保障和就业支出158.27万元，卫生健康支出159.50万元，住房保障支出102.59万元。保亭黎族苗族自治县响水镇中心学校2024年收支总预算1200.16万元。

七、关于保亭黎族苗族自治县响水镇中心学校2024年收入预算情况说明

保亭黎族苗族自治县响水镇中心学校2024收入预算1200.16万元，其中：上年结转12.69万元，占1.06%；一般公共预算拨款收入1187.47万元，占98.94%。

八、关于保亭黎族苗族自治县响水镇中心学校2024年支出预算情况说明

保亭黎族苗族自治县响水镇中心学校2024年支出预算1200.16万元，其中：基本支出1112.56万元，占92.70%；项目支出87.60万元，占7.30%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

本单位无国有资产占有使用情况。

（四）绩效目标设置情况

2024年保亭黎族苗族自治县响水镇中心学校26个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1200.16万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。