2024年保亭县教育研训中心单位预算

目录

第一部分    保亭县教育研训中心概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成 

第二部分   保亭县教育研训中心2024年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   保亭县教育研训中心2024年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   保亭县教育研训中心概况

一、 主要职能

    （一）负责本县教育教学研究、教育科研的组织、规划、管理和实施，指导中小学教师开展教学研究、教改实验和实施教学评价、提出使用教材的建议。

    （二）负责规划、组织和实施我县中小学（含幼儿园）校长（园长）和教师培训，为教师研修提供适宜的场所、设施设备、教材资料、教师教育政策咨询和指导服务，参与教师继续教育工作的管理、督导和评估。

    （三）负责指导、协调我县电化教育、信息化和实验室建设，指导学校电教设备和教学仪器的装备、管理和使用，参与有关鉴定、评估工作，为我县教育研训提供资源和现代技术服务。

    （四）协助县教育行政主管部门做好全县师资管理、职称评审和年度考核、专项考评等工作。

二、 部门预算单位构成

纳入保亭县教育研训中心2024年部门预算编制范围的只有保亭县教育研训中心本级。

第二部分  保亭县教育研训中心2024年单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   保亭县教育研训中心2024年单位预算情况说明

一、关于保亭县教育研训中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

保亭县教育研训中心2024年财政拨款收支总预算1848.1万元。其中，收入总计924.05万元，包括一般公共预算本年收入924.05万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计924.05万元，包括教育支出657.49万元、社会保障和就业支出106.07万元、卫生健康支出93.39万元、住房保障支出67.10万元。

二、关于保亭县教育研训中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

保亭县教育研训中心2024年一般公共预算当年拨款924.05万元，比上年预算数减少3.66万元，主要是教育支出有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出657.49万元，占71.15%;社会保障和就业支出106.07万元，占11.48%;卫生健康支出93.39万元，占10.11%;住房保障支出67.10万元，占7.26%。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修与培训（款）教师进修（项）2024年预算数为657.49万元，比上年预算数减少19.54万元，主要原因是去年人员经费预算不够精准而造成预算数偏高。

2.教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）2024年预算数为50.00万元，比上年减少76.00万元，主要原因是本年度消减培训项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为70.71万元，比上年预算数增加3.86万元，主要原因是人员职称晋升，岗位工资与薪级工资待遇提高，今年该项预算数增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为35.36万元，比上年预算数增加1.94万元，主要原因是人员职称晋升，岗位工资与薪级工资待遇提高，今年该项预算数增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为93.39万元，比上年预算数增加2.00万元，主要原因是人员职称晋升，岗位工资与薪级工资待遇提高，今年该项预算数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为59.38万元，比上年预算数增加0.15万元，主要原因是人员职称晋升，岗位工资与薪级工资待遇提高，公务员医疗补助也提高。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为67.10万元，比上年预算数增加8.08万元，主要原因是人员职称晋升，岗位工资与薪级工资待遇提高，今年该项预算数增加。

三、关于保亭县教育研训中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

保亭县教育研训中心2024年一般公共预算基本支出为851.77万元，其中：

人员经费785.77万元。工资福利支出779.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;对个人和家庭补助等5.93万元。

公用经费66.00万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

四、保亭县教育研训中心2024年“三公”经费预算情况说明

（一）保亭县教育研训中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），与上年预算持平；公务接待费2万元，与上年预算持平，计划接待6批30人。 

（二）保亭县教育研训中心2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于保亭县教育研训中心2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

本单位无政府性基金预算。 

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

本单位无政府性基金预算。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

本单位无政府性基金预算。

六、关于保亭县教育研训中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，保亭县教育研训中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。保亭县教育研训中心2024年收支总预算1848.10万元。

七、关于保亭县教育研训中心2024年收入预算情况说明

保亭县教育研训中心2024年收入预算924.05万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入924.05万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少3.66万元，主要是今年减少经常性项目教师培训的预算数。 

八、关于保亭县教育研训中心2024年支出预算情况说明

保亭县教育研训中心2024年支出预算924.05万元，其中：基本支出851.77万元，占92.18%；项目支出72.28万元，占7.82%。比上年预算数减少116.62万元，主要是今年减少相应项目的预算数。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

（二）政府采购情况

本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保亭县教育研训中心本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年保亭县教育研训中心12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算924.05万元；涉及政府性基金0万元，重点项目0个，0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。