保亭黎族苗族自治县科技和工业信息产业局2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门职责 2

二、机构设置 4

第二部分  2023年度部门决算公开表 4

第三部分  2023年度部门决算情况说明 5

一、收入支出总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 12

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 12

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

十、预算绩效情况说明 14

十一、其他重要事项情况说明 16

第四部分  名词解释 17

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻落实党、中央和国家有关科技、工业和信息化、外国专家管理工作的方针、政策和法律法规；执行省委省政府、县委县政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

（二）研究拟订并组织实施全县科技、工业、信息化、外国专家管理工作发展规划、计划；统筹推进全县科技、工业信息化创新体系建设和改革工作，会同有关部门建立健全和落实激励机制；承担推进国防科技和军民融合发展相关工作。

（三）研究提出优化配置全县科技资源的政策和建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理全县财政科技计划并监督实施；组织开展全县重点领域技术发展需求分析，提出任务并监督实施。

（四）拟订全县重大科技创新基地、平台发展规划并监督实施；指导区域创新发展、协同创新能力建设，协调服务国家、省重大科技计划项目落地保亭县。

（五）组织拟订全县高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。

（六）组织拟订全县科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展，会同有关部门促进技术服务贸易工作。

（七）负责引进国外智力工作，拟定引进国外专家计划并指导实施，承担外国专家管理和服务工作；拟定全县科技对外交往与创新能力开放合作的政策措施，组织实施对外科技合作与科技人才交流工作。

（八）会同有关部门拟定全县科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制，推动高端科技创新人才队伍建设。

（九）负责全县工业、信息化的宣传、科普、统计和相关信息发布工作；负责全县工业、信息化的教育培训队伍建设；负责指导和规范全县工业和信息化行业安全生产和质量管理。

（十）负责指导、促进中小企业发展；负责协调行业经济运行中的重大问题和科技信息动员有关工作；负责国防科技工业的综合协调和装备工作；负责工业行业资源综合利用。

（十一）负责全县科技、工业、信息产业、高新技术等项目的招商引资工作，指导协调工业园区建设和发展。

（十二）负责统筹推进全县信息化工作；负责县级政府投资信息化项目的审批工作；负责全县信息安全保障体系建设，指导协调全县电子政务建设。

（十三）统筹协调全县通信设施建设管理；指导全县通信业加强安全生产管理工作；负责全县无线电监督管理工作。

（十四）完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入保亭县科工信局2023年度部门决算编制范围的单位共2个，包括：

（一）保亭黎族苗族自治县科学技术和工业信息化局部门本级

    保亭黎族苗族自治县科学技术和工业信息化局内设机构有综合管理岗、科技管理岗和信息化管理岗。

（二）保亭黎族苗族自治县科技创新发展服务中心（下属单位）

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计1,588.16万元，支出总计1,588.16万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加637.24万元，增长67.01%。主要原因：一是新增健康医学研究院经费200万元和高新技术企业奖励项目经费90万元；二是保亭获批省级创新型县奖励500万元，科技创新发展资金项目经费大幅增加；三是新能源汽车补贴及推广经费、5G建设运营补贴项目经费相较去年大幅增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入1,588.15万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加0万元，主要原因是无。

年初结转结余0.00万元，主要是无，较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（二）支出总计主要构成。

本年支出1,588.15万元。

结余分配0.00万元，主要是无，较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无。

年末结转结余0.00万元，主要是无，较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无。

二、收入决算情况说明
    本年收入1,588.15万元，其中：财政拨款收入1,588.15万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,588.15万元，其中：基本支出252.49万元，占15.90%；项目支出1,335.66万元，占84.10%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入1,588.15万元，支出1,588.15万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加637.24万元，增长67.01%，主要原因：一是新增健康医学研究院经费200万元和高新技术企业奖励项目经费90万元；二是保亭获批省级创新型县奖励500万元，科技创新发展资金项目经费大幅增加；三是新能源汽车补贴及推广经费、5G建设运营补贴项目经费相较去年大幅增加。支出增加637.24万元，增长67.01%，主要原因：一是新增健康医学研究院经费和高新技术企业奖励项目经费支出；二是保亭获批省级创新型县奖励500万元，科技创新发展资金项目经费支出大幅增加；三是新能源汽车补贴及推广经费、5G建设运营补贴项目经费支出相较去年大幅增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是无，较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是无，较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,588.15万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加637.24万元，增长67.10%，主要原因：一是新增健康医学研究院经费和高新技术企业奖励项目经费支出；二是保亭获批省级创新型县奖励500万元，科技创新发展资金项目经费支出大幅增加；三是新能源汽车补贴及推广经费、5G建设运营补贴项目经费支出相较去年大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,588.15万元，主要用于以下方面：一是教育支出（类）支出9.98万元，占0.63%；二是科学技术(类)支出1154.95万元，占72.72%；三是社会保障和就业（类）支出23万元，占1.45%；四是卫生健康（类）支出28.58万元，占1.80%；五是节能环保（类）支出141.11万元，占8.89%；六是农林水（类）支出5.74万元，占0.36%；七是资源勘探工业信息等（类）支出13.85万元，占0.87%；八是住房保障（类）支出210.94万元，占13.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1466.28万元，支出决算为1,588.15万元，完成年初预算的100%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为14.8万元，支出决算为9.98万元，完成年初预算的67.43%。决算数小于预算数的主要原因：调剂用于专家授课劳务费，支出功能未使用培训支出。

2.科学技术支出 （类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为119.12万元，支出决算为147.27万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：新增三名在编人员，追加工资奖金津补贴经费支出。

 3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）。

年初预算为4.28万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的91.82%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求缩减办公经费。

4.科学技术支出 （类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为50.29万元，支出决算为51.95万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：补缴2022年残疾人就业保障金导致支出增加。

5.科学技术支出 （类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为1084.21万元，支出决算为951.80万元，完成年初预算的87.79%。决算数小于预算数的主要原因：部分科技项目资金分为两年使用，造成决算数小于预算数。

6.社会保障和就业支出 （类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为12.97万元，支出决算为15.33万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：新增三名在编人员，追加养老保险经费支出。

7.社会保障和就业支出 （类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为6.49万元，支出决算为7.67万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：新增三名在编人员，追加职业年金经费支出。

8.卫生健康支出 （类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：该笔预算为年中下达的疫情防控资金，用于疫情防控信息短信提醒。

9.卫生健康支出 （类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为5.73万元，支出决算为7.12万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：新增三名在编人员，追加医疗保险经费支出。

10.卫生健康支出 （类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为15.65万元，支出决算为17.50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：新增三名在编人员，追加公务员医疗补助经费支出。

11.节能环保支出 （类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算为120.12万元，支出决算为105.01万元，完成年初预算的87.42%。决算数小于预算数的主要原因：省工信厅未核算补贴名单，无法发放相关补贴，当年度无法支出，节能减排补助资金被收回。

12.节能环保支出 （类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.1万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：为保障新能源汽车奖励金发放，年中追加新能源汽车补贴及推广经费。

13.农林水支出 （类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为6万元，支出决算为5.74万元，完成年初预算的95.67%。决算数小于预算数的主要原因：驻村干部12月生活补贴下一年度支出，资金结余。

14.资源勘探工业信息等支出 （类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

年初预算为13.85万元，支出决算为13.85万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：无。

15住房保障支出 （类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为12.78万元，支出决算为13.42万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：新增三名在编人员，追加住房公积金经费支出。

16.住房保障支出 （类） 城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为197.52万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年末下达专项资金用于新型墙体材料专项返还基金，年初并无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出252.49万元，其中：人员经费192.25万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费60.24万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：无（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：无（类）支出0万元，占0%。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

 2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.33万元，支出决算为2.33万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少0.37万元，下降13.7%，主要原因是落实过紧日子要求缩减三公经费。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.25万元，占96.57%；公务接待费支出决算0.08万元，占3.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加0万元，增长0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加0万元，增长0%，主要原因是无。

    2.公务用车购置及运行维护费支出2.25万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于无，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出2.25万元，主要用于公务车维修维护。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.04万元，下降1.75%，主要原因是落实过紧日子要求缩减公务用车运行维护费经费。

    3.公务接待费支出0.08万元，其中：

国内接待费支出0.08万元，国内公务接待1批次，接待7人次；主要用于省工信厅赴保亭开展海南国际设计岛示范基地现场评估用餐费。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于无。

公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。与2022年度相比，公务接待费支出减少0.32万元，下降80%，主要原因是落实过紧日子要求，减少不必要的开支，降低接待费。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，项目29个，共涉及资金1588.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

由于本年度没有做部门评价预算经费项目，故没有请第三方评估，未开展部门评价。

截止目前财政部门尚未开展部门整体支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门（单位）在部门决算中反映科技创新发展资金、新型墙体材料专项返还基金、健康医学研究院经费、新能源汽车补贴及推广经费等29个项目绩效自评结果。

新能源汽车补贴及推广经费项目绩效自评表：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为141.11万元，执行数为141.11万元，完成预算的100%。

新能源汽车补贴及推广经费项目绩效自评报告：

项目绩效目标完成情况：一是项目的实施进度。严格按照《保亭黎族苗族自治县2022年鼓励使用新能源汽车推广应用县级财政奖励实施方案》执行，分段进行，工作开展顺畅，效率高，成效好。项目经费按计划合理合法规范支出，按照分期分段开展工作，项目结束支付，做到不拖欠也不延期，开支途径顺畅，确保项目顺利完成；二是项目完成质量2022年我县新能源汽车推广任务量是280辆，截止2022年底，我县新能源汽车推广数是329辆，完成进度是117.5%。新能源汽车推广应用成效卓著。

发现的主要问题及原因：新能源汽车推广对财政补贴措施依赖偏大。我县常住人口少、经济基础薄弱、居民收入不高，大部分乡镇居民在新购或更换新能源汽车时会有较大的经济压力。

下一步改进措施：进一步加大新能源汽车推广宣传力度，开展新能源汽车下乡活动，提升我县新能源汽车消费潜力。

（三）部门评价结果。

无。由于本年度没有做部门评价预算经费项目，故没有请第三方评估，未开展部门评价。

（四）财政评价结果。

无。本单位无财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度保亭县科工信局部门机关运行经费60.24万元，比年初预算减少16.05万元，降低21.04%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费、公务用车运行维护费、接待费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度保亭县科工信局部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程85.5万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。