2025年保亭黎族苗族自治县畜牧渔业服务中心单位预算

目  录 

第一部分    保亭县畜牧渔业服务中心概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    保亭县畜牧渔业服务中心2025年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 国有资本经营预算支出表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分    保亭县畜牧渔业服务中心2025年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   保亭县畜牧渔业服务中心概况

一、 主要职能

拟订（1）贯彻执行国家和省有关畜牧兽医和渔业工作的方针政策、法律法规及行业规范标准，协助行政主管部门研究拟定全县畜牧业、渔业生产发展计划、规划和动物疾病预防控制方案、规划等，并组织实施。

（2）负责研究和分析全县畜牧业、渔业生产发展现状和发展方向，指导畜牧业、渔业产业结构调整；及时收集掌握全县畜禽、水产养殖规模、数量等数据信息，对全县畜牧业、渔业生产的运行进行预测、指导和服务；负责畜牧业、渔业安全生产工作。

（3）负责实施畜禽、水产良种测定、引进、繁育、品种改良等技术推广与应用工作。

（4）承担全县动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及预防、控制等技术工作；承担动物疫病净化、消灭的技术工作；负责对动物、动物产品实施检疫。

（5）负责全县畜禽、水产养殖技术服务，实施养殖技术培训、科技推广、科技项目攻关等工作，加强技术服务队伍建设。

（6）协助行政主管部门开展相关行政审批事项、动物检疫、畜（水）产品质量安全、兽药饲料、畜禽屠宰等监督和管理工作，为综合行政执法、部门行业监管提供业务技术服务。

（7）负责拟定和实施专业人才引进和培养计划；依据有关规定，负责对畜牧兽医、渔业专业技术人员实行职称评聘、专业考核等管理服务工作。

（8）负责指导乡镇农业服务中心开展畜牧、兽医、渔业等相关工作。

（9）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成

纳入2025年单位预算编制范围的仅保亭县畜牧渔业服务中心本级，无二级单位。

第二部分  保亭县畜牧渔业服务中心2025年单位预算表

 （此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  保亭县畜牧渔业服务中心2025年单位预算情况说明

一、关于保亭县畜牧渔业服务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

保亭县畜牧渔业服务中心2025年财政拨款收支总预算2046.32万元。其中，收入总计1023.16万元，包括一般公共预算本年收入1019.00万元、上年结转4.16万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1023.16万元，包括社会保障和就业支出66.92万元、卫生健康支出59.60万元、节能环保支出1.80万元、农林水支出856.91万元、住房保障支出37.93万元，结转下年0万元。

二、关于保亭县畜牧渔业服务中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

保亭县畜牧渔业服务中心2025年一般公共预算当年拨款1019.00万元，比上年预算数增加72.18万元，主要原因是增加强制免疫疫苗补助资金和布病净化经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出66.92万元，占6.54%；卫生健康支出（类）支出59.60万元，占5.82%；节能环保支出（类）支出1.80万元，占0.18%；农林水支出（类）支出856.91万元，占83.75%；住房保障支出（类）支出37.93万元，占3.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为42.87万元，比上年预算数减少6.17万元，主要是单位在职人员调整调出和养老缴费基数调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为21.44万元，比上年预算数减少3.08万元，主要是单位在职人员变动。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为2.61万元，比上年预算数增加1.28万元，主要是单位遗属人员补助标准调整增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为15.26万元，比上年预算数减少7.76万元，主要是单位在职人员变动，社保缴费基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为44.34万元，比上年预算数减少4.77万元，主要是单位人员调整和缴费基数变动影响。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2025年预算数为1.80万元，比上年预算数增加1.20万元，主要是上年结转的赤田水库鱼类增殖放流项目资金。

7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算数为393.82万元，比上年预算数增加9.88万元，主要是人员变动工资调增。

8.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025年预算数为112.02万元，比上年预算数少74.68万元，主要是村级畜牧兽医员补助预算数不在病虫害控制（项）列预算数，导致比上年预算数少。

9.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）2025年预算数为4.32万元，比上年预算数持平。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2025年预算数为1.52万元，比上年预算数减少6.53万元，主要是上年调整结转的渔业资源保护项目资金。

11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为1.48万元，比上年预算数少58.96万元，主要是2025年人才引进经费、残疾人保障金不在其他农业农村支出（项）列预算数。

12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为6.00万元，比上年预算数增加6万元，主要是2024年其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）预算数漏做，到年中才补下达。

13.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2025年预算数为337.75万元，比上年预算数增加219.36万元，主要原因:一是2025年度有4个项目例入其他农林水支出（项）预算。其中，引进人才、残疾人保障金2024年度是在其他农业农村支出（项）列预算，畜禽无害化处理收集中心2024年是在农业农村生态环境支出（项）列预算；村级畜牧兽医员2024年是在病虫害控制（项）列预算；二是增加了检疫检验、租赁费、畜禽粪污资源化利用、离退休干部职工党组织党建工作经费4个项目预算。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为37.93万元，比上年预算数减少4.69万元，主要是单位在职人员变动，住房公积金缴费基数调整。

三、关于保亭县畜牧渔业服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

保亭县畜牧渔业服务中心2025年一般公共预算基本支出为558.27万元，其中：

人员经费491.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金缴费、遗属人员生活补助等;

公用经费66.30万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

四、保亭县畜牧渔业服务中心2025年“三公”经费预算情况说明

（一）保亭县畜牧渔业服务中心2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.28万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费1.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.8万元），较上年预算持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0.48万元，与上年预算减少0.22万元，减少原因是接待人次减少，计划接待10批40人。

（二）保亭县畜牧渔业服务中心2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平

五、关于保亭县畜牧渔业服务中心2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

保亭县畜牧渔业服务中心2025年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数减少80万元，主要是2025年本单位无政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

本单位无政府性基金预算。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

本单位无政府性基金预算

六、关于保亭县畜牧渔业服务中心2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，保亭县畜牧渔业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入 ；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。保亭县畜牧渔业服务中心2025年收支总预算2046.32万元。

七、关于保亭县畜牧渔业服务中心2025年收入预算情况说明

保亭县畜牧渔业服务中心2025年收入预算1023.16万元，其中：上年结转4.16万元，占0.41%；经费拨款收入1019.00万元，占99.59%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少26.38万元，主要是减少病死畜禽无害化处理收集中心项目预算。

八、关于保亭县畜牧渔业服务中心2025年支出预算情况说明

保亭县畜牧渔业服务中心2025年支出预算1023.16万元，其中：基本支出558.27万元，占54.56%；项目支出464.89万元，占45.44%。比上年预算数增加53.62万元，主要是强制免疫疫苗补助资金、布病净化经费项目支出的增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2025年保亭县畜牧渔业服务中心机关运行经费预算109.47万元。

（二）政府采购情况

2025年保亭县畜牧渔业服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保亭县畜牧渔业服务中心本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年保亭县畜牧渔业服务中心32个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1019.00万元、政府性基金0万元。其中本单位重点项目0个，均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算0万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。