2025年农业综合建设服务中心单位预算

目  录

第一部分  农业综合建设服务中心概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分  农业综合建设服务中心2025年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 国有资本经营预算支出表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分  农业综合建设服务中心2025年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  农业综合建设服务中心概况

一、 主要职能

（一）制订本县农业综合开发总体规划、计划、方案措施并组织实施。制定本县的项目计划，组织筛选当年的项目区；负责当年项目信息收集、汇总和上报工作。负责组织实施项目建设的前期工作，执行上级管理部门制定的计划，组织实施上级管理部门下达的项目建设任务。组织落实项目实施，监督项目实施的进度、质量以及项目资金的使用管理，解决项目实施过程存在的问题.负责组织项目实施后的验收、总结、统计汇总，制定项目竣工后的管理措施。

(二）起草和审核有关文件报告；负责会议组织，秘书事物、信息综合、电文处理、上传下达以及文书档案和机要保密工作；负责组织材料上报和年终总结，协调与外界联络事务。

二、 部门预算单位构成

纳入农业综合建设服务中心2025年部门预算编制范围的只有农业综合建设服务中心本级。

第二部分 农业综合建设服务中心2025年单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 农业综合建设服务中心2025年单位预算情况说明

一、关于农业综合建设服务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

农业综合建设服务中心2025年财政拨款收支总预算1686.52万元。其中，收入总计843.26万元，包括一般公共预算本年收入543.26万元、上年结转无，政府性基金预算本年收入300万元、上年结转无；支出总计843.26万元，包括社会保障和就业支出18.29万元、卫生健康支出15.34万元、城乡社区支出300万元、农林水支出498.36万元、住房保障支出11.27万元。

二、关于农业综合建设服务中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

农业综合建设服务中心2025年一般公共预算当年拨款543.26万元，比上年预算数减少11.21万元，主要是2025年上级下达项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出18.29万元，占2.17%；卫生健康支出（类）支出15.34万元，占1.81%；城乡社区支出（类）支出300万元，占35.58%；农林水支出（类）支出498.36万元，占59.10%；住房保障支出（类）支出11.27万元，占1.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为18.29万元，比上年预算数减少0.28万元，主要是人员变动，养老基数变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为6.10万元，比上年预算数减少0.09万元，主要是人员变动，养老基数变动。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为4.30万元，比上年预算数减少1.43万元，主要是人员变动，社保基数变动。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为11.03万元，比上年预算数减少1.47万元，主要是人员变动，公补基数变动。

5.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算数为108.10万元，比上年预算数减少3.49万元，主要是人员变动，工资及定额公用经费减少。

6.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2025年预算数为338万元，比上年预算数减少1761.26万元，是今年减少项目无与上年对比情况。

7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为48.88万元，比上年预算数减少10.1万元，主要是减少单位各项业务支出。

8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为3万元，与上年预算数持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为11.27万元，比上年预算数减少0.23万元，主要是人员变动，公积金基数变动。

三、关于农业综合建设服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

农业综合建设服务中心2025年一般公共预算基本支出为153万元，其中：

人员经费136.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、对个人和家庭的补助、奖励金。

公用经费16.62万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置。

四、农业综合建设服务中心2025年“三公”经费预算情况说明

（一）农业综合建设服务中心2025年一般公共预算“三公”经费预算数为1.8万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费1.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.8万元），与上年预算减少。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平，计划接待0批0人。

（二）农业综合建设服务中心2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平；公务车保有量1辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于农业综合建设服务中心2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

农业综合建设服务中心2025年政府性基金预算当年拨款300万元，比上年预算数减少769.21万元，主要是2025年上级下达资金性质为一般公共预算资金，出现比上年预算数减少的情况。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出300万元，占100%，主要用于拨付2013-2018年部分标段项目尾款（含结算审核费和竣工验收费）、2022（含地力提升项目）-2023年项目质量保证金、尾款和二类费用；保亭县毛拉洞库区移民耕地土地整理项目质保金；2022年什仟、毛真什巴下和番赛蔬菜基地水利项目质保金。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2025年预算数为300万元，比上年预算数减少669.21万元，主要是2025年上级下达资金性质为一般公共预算资金，出现比上年预算数减少的情况。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025年预算数为300万元，比上年预算数增加200万元，是今年新增历年项目无与上年对比情况。

六、关于农业综合建设服务中心2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，农业综合建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。农业综合建设服务中心2025年收支总预算1686.52万元。

七、关于农业综合建设服务中心2025年收入预算情况说明

农业综合建设服务中心2025年收入预算843.26万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入543.26万元，占64.42%；政府性基金收入300万元，占35.58%；比上年预算数减少2547.07万元，主要是2024年无上级结转项目资金。

八、关于农业综合建设服务中心2025年国有资本经营预算支出表情况说明

农业综合建设服务中心2025年国有资本经营预算支出表费预算数为0万元，主要是农业综合建设服务中心2025年无国有资本经营预算支出。

九、关于农业综合建设服务中心2025年支出预算情况说明

农业综合建设服务中心2025年支出预算843.26万元，其中：基本支出543.26万元，占64.42%；项目支出300万元，占35.58%。比上年预算数减少万元2547.07，主要是2024年无上级结转项目资金。

十、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2025年农业综合建设服务中心机关运行经费预算16.62万元。

（二）政府采购情况

2025年农业综合建设服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，农业综合建设服务中心本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年农业综合建设服务中心18个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算543.26万元、政府性基金300万元。

本单位重点项目1个，均实行绩效模板管理，涉及一般公共预算338万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。