标题：保亭黎族苗族自治县就业局部门2019年度部门决算公开
索 引 号：-008240658/2020-00304 分 类：财政预决算 / 劳动、人事、监察 发文机关：保亭县人力资源和社会保障局 成文日期：2020年10月30日 发文字号：无 发布日期：2020年10月30日 发布机构： 文件状态：是保亭县就业局部门2019年度部门决算
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七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 7
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一、 部门职责
(一) 制定全县人才引进，交流和劳动就业规划。
(二) 贯彻执行全省就业、失业保险条例。
(三) 规划全县失业、下岗人员再就业培训;制订再就业的方案并组织实施。
(四) 实施全县流动就业管理工作，合理安排本县人员劳务输出。
(五) 负责劳动力市场的建设及发展规划，并组织各项规划的管理。
(六) 贯彻执行省就业局关于境外人员进琼就业的法规、政策，并具体实施管理工作，开展境外就业工作。
(七) 指导各职能机构体系建设，综合管理好职业介绍、就业培训、失业保险、劳动就业服务企业工作。
(八) 制定县劳动就业服务中心各项制度和规则，并组织实施。
(九) 负责全县下岗失业人员档案托管，转移手续。
(十) 负责全县大中专毕业生、退伍军人、城镇人员的失业登记。
(十一) 指导全县各国有企业再就业服务中心工作。
纳入保亭县就业局2019年部门预算编制范围的只包含本级单位无二级单位。
第二部分 保亭县就业局部门2019年度部门决算公开报表
一、收入支出决算批复表（见正文附件）。
（见正文附件）。
（见正文附件）。
（见正文附件）。
批复表（见正文附件）。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
批复表（见正文附件）。
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计5019.38万元，与2018年度相比，收入、支出总计各增加1232.06万元，增长32.53%。主要原因：就业补助资金下达比上年增加。用事业基金弥补收支差额0万元，较2018年度决算数持平。年初结转结余217.1万元，主要是结转上年就业补助资金，较2018年度决算数持平。结余分配0.87万元，主要小额创业担保贷款账户利息，较2018年度决算数增加0.85万元，增长42.5%，主要原因是2019年小额创业担保贷款账户在2019年并入单位账套统一做账。年末结转结余217.1万元，主要是结转上年就业补助资金，较2018年度决算数持平。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4802.28万元，其中：财政拨款收入4801.41万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.87万元，占0.02%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4801.41万元，其中：基本支出205.3万元，占4.28%；项目支出4596.11万元，占95.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出总计4801.41万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加1014.09万元，增长26.77%。主要原因：就业补助资金下达比上年度增加。
财政拨款年初结转结余0万元，较2018年度决算数减少217.1万元，下降100%，主要原因是2019年无结转结余财政拨款资金。
财政拨款年末结转结余0万元，较2018年度年末决算数减少217.1万元，下降100%，主要原因是2019年无结转结余财政拨款资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出4771.68万元，占本年支出合计的99.38%。与2018年度相比，财政拨款支出增加1231.21万元，增长34.48%，主要原因是职业技能培训及建档立卡贫困户家庭外出务工奖励补贴支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出4771.68万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出79万元，占1.66%；社会保障和就业（类）支出4314.23万元，占90.41%；卫生健康（类）支出16.84万元，占0.35%；节能环保支出（类）支出2.75万元，占0.06%；农林水支出（类）支出346.45万元，占7.26%；住房保障（类）支出12.4万元，占0.26%。
2019年度财政拨款支出年初预算为2230.64万元，支出决算为4771.68万元，完成年初预算的213.92%。其中：
1.教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）。
年初预算为79万元，支出决算为79万元，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出（类） 人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为130.91万元，支出决算为156.6万元，完成年初预算的119.62%。决算数大于预算数的主要原因是2019年的社保基数与养老保险基数一样，所以决算数大于预算数。
3. 社会保障和就业支出（类） 人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。
年初预算为203.52万元，支出决算为251.56万元，完成年初预算的123.6%。决算数大于预算数的主要原因是追加了职业技能大赛茶艺师比赛工作经费。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为17.9万元，支出决算为19.47万元，完成年初预算的108.77%。决算数大于预算数的主要原因是2019年的预算是在2018年末做的，2018年末有新增工资，然而预算已经做完，所以2019年的养老保险预算做少了。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.92万元。决算数大于预算数的主要原因是2019年没有做这项目预算。
6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为676.79万元。决算数大于预算数的主要原因是就业补助资金不做县级预算，此资金是由省厅直接下达。
7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为154.1万元。决算数大于预算数的主要原因是就业补助资金不做县级预算，此资金是由省厅直接下达。
8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为586.83万元。决算数大于预算数的主要原因是就业补助资金不做县级预算，此资金是由省厅直接下达。
9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1176.23万元。决算数大于预算数的主要原因是就业补助资金不做县级预算，此资金是由省厅直接下达。
10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为1464.73万元，支出决算为1289.73万元，完成年初预算数的88.05%。决算数小于预算数的主要原因是原公益岗人员的社保养老保险的费率在2019年5月由20%下调为16%，所以导致决算数小于预算数。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为5.17万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算数的92.46%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数测算大。
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为12.15万元，支出决算为12.06万元，完成年初预算数的99.26%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数测算大。
13.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.75万元。决算数大于预算数的原因是此项目资金为上年结转资金，用于支付整村环境工程的质保费。
14.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为230.80万元。决算数大于预算数的只要原因是此项目资金不做年初预算由县财政局直接下达，用于9个乡镇建档立卡贫困户实用技术培训。
15.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为305.44万元，支出决算为115.65万元，完成年初预算的37.86%。决算数小于预算数的主要原因是2019年建档立卡贫困户外出务工人员奖励补贴支出部分使用就业补助资金支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为11.82万元，支出决算为12.4万元，完成年初预算的104.9%。决算数大于预算数的主要原因是编制2019年预算数额少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度财政拨款基本支出205.3万元，其中：人员经费180.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等、奖励金、住房公积金等。公用经费24.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入29.73万元，主要是农村环境整治工程竣工及设计费经费，较2018年度增加29.73万元，增长100%。主要原因：资金在年中由财政直接下达，用于支付整村环境工程质保费和设计费。
（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出29.73万元，较2018年度增加29.73万元，增长100%。
（三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为29.73万元。其中：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为29.73万元。决算数大于预算数的主要原因：资金在年中由财政直接下达，用于支付整村环境工程质保费和设计费。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.3万元，支出决算为2.14万元，完成预算的64.85%。
（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.88万元，占87.85%；公务接待费支出决算0.25万元，占12.15%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务用车购置及运行费支出1.88万元。其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出1.88万元，主要用于公务用车保险费，维修护费及油料费。
公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少1.12万元，下降37.33%。主要原因是严格执行三公经费支出。
3.公务接待费支出0.25万元，其中：
公务接待费支出决算比预算数减少0.05万元，下降16.67%。主要原因是严格控制接待经费的支出。
国内接待费支出0.25万元，国内公务接待3批次，接待23人次；主要用于接待上级及同级的领导及工作人员。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我局2019年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出
十、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
2019年本单位未开展整体绩效支出评价工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2019年农村实用技术培训项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：根据实用技术培训工作中发现以下问题：一、培训时间较短，学员吸收知识有限；二、培训内容与各乡镇产业发展关联性不强；由这两个问题汇合后的整体问题即：培训时间短，培训的成效性低。总结问题后，我局提出完善培训工作的措施和建议：
（一）、不仅着重理论知识，更要注重实践操作。在培训形式上采取先讲解后“下田”，老师带领学员到田间地头查看农业生产中会遇到的技术问题，加深学员的对知识点的记忆，提高认知能力和动手能力，切实帮助提高学员解决问题的能力。
（二）、提高培训项目的适用性。就业部门实施农技培训的内容上看操作性，从业务上来说应归口农业服务、畜牧部门，管理指导上更加便捷和有效，我局在开展农村技术培训工作过程中较为被动。农村扶贫产业发展应与农技相配套，各乡镇农业畜牧扶贫产业发展各有各的特点、规模和计划。我局在对照农技培训需求方面，需不断地加大对农村产业链的了解认识，并抓住结合乡、村扶贫产业发展相适应的切入点，才能从中提高农技培训的针对性与时效性。
（三）、在培训内容上，我局也紧密联系贫困户自身发展的实际路线，学生产技术更学做人做事，激励学员树立脱贫的决心，通过老师在课堂的结合课件的案例分析，进一步帮助和提高贫困劳动力的生产技术和自身素质。
（三）重点项目绩效评价情况（无）。
（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。
十一、其他重要事项情况说明。
本部门（单位）2019年度机关运行经费24.39万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出。），比年初预算减少16.25万元，降低39.99%。主要原因是严格执行经费支出压缩。
本部门（单位）2019年度政府采购支出总额16.51万元，其中：政府采购货物支出16.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积1200平方米，其中：办公用房1200平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
年末在建工程0万元。
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）
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