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标题:保亭县司法局预算说明

索  引  号:008241036/2021-00028 分  类:财政公开;财政预决算 / 财政、金融、审计 发文机关:保亭县司法局 成文日期:2021年04月09日 发文字号: 发布日期:2021年04月09日 发布机构:

2021司法局单位预算

目录

第一部分 司法局概况

一、 主要职能

第二部分 司法局2021年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门(单位)收支总表

八、 部门(单位)收入总表

九、 部门(单位)支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   司法局2021年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   司法局概况

一、 主要职能

1.贯彻落实党中央好人国家有关全面依法治国的方针政策法律法规,执行省委省政府、县委县政府的决策部署和中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。研究拟订并组织实施全面依法治县工作政策规定、工作计划和发展规划。

2.贯彻执行党和国家有关有关司法行政工作方针、政策、法律、法规,制定全县司法行政工作规划、年度工作计划并组织实施。

3.负责以县政府及县政府办公室名义发文的规范性文件合法性审查备案工作,对县政府重大决策和重要具体行政行为进行法核

4.承担统筹推进法治政府建设责任,指导监督县政府各部门依法行政工作,负责综合协调行政执法,推进严格规范公正文明执法

5.承办向县政府提出申请行政复议案件及相应行政应诉事项,指导监督全县行政复议和行政应诉工作

6.指导、监督和管理全县社区矫正工作

7.负责拟订全县法制宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,指导依法治理和法治创建工作。

8.推动人民参与和促进法治建设,指导全县人民调解工作和人民陪审员选任管理,基层司法所建设、帮教安置工作

9.负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施,指导监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作

10.指导、监督全县司法行政系统人才和队伍建设

11.负责贯彻落实安全生产有关规定,履行安全生产工作职责

12.完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

第二部分 司法局2021年单位预算表

(此部分内容即为部门或单位预算公开表)

第三部分司法局2021年单位预算情况说明

一、关于司法局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

司法局2021年财政拨款收支总预算3219.50万元。其中,收入总计1609.75万元,包括一般公共预算本年收入1332.50万元、上年结转277.25万元,支出总计1609.75万元,包括公共安全支出1408.09万元、教育支出9万元、社会保障和就业支出56.89万元、卫生健康支出60.60万元、城乡社区支出1.17万元、农林水支出27万元、住房保障支出47万。

二、关于司法局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

司法局单位2021年一般公共预算当年拨款1609.75万元,比上年预算数增加317.97万元,主要是业务用房建设费、电线路改造及上年结转资金。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全(类)支出 1408.09万元,占87.47%;教育支出9万元,0.56%社会保障和就业(类)支出56.89万元,占3.53%;卫生健康(类)支出60.60万元,占3.76%;林水(类)支出27万元,占1.68%;住房保障(类)支出47万元,占2.92%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)2021年预算数为425.75万元,比上年预算数减少96.05万元,主要是财政供养人员变动工资福利经费减少

2.共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)2021年预算数为42.20万元上年预算数持平

3.共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)2021年预算数为17万元比上年预算数增加17万元,主要是用于法律援助经费。

4.公共安全支出(类)司法(款)法制建设(项)2021年预算数为225万元,上年预算数持平

5.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)2021年预算数为698.14万元,比上年预算数增加401.08万元,主要业务用房建设费、电线路改造及上年结转资金增加。

6.教育支出(类)进修与培训(款)培训支出(项)2021年预算数为9万元比上年预算数增加9万元,主要是用于行政执法人员培训及社矫人员职业技能提升培训。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2021年预算数为17万元,比上年预算数增加0.51万元,主要是离退休费增加

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为38.77万元,比上年预算数减少5.23万元,主要是人员变动工资福利减少

9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他抚恤支出(项)2021年预算数为1.12万元比上年预算数减少1.11万元主要原因是遗属生活补助减少。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为20.60万元,比上年预算数减少2.4万元,主要是人员变动工资福利减少

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为40万元,比上年预算数减少2万元,主要是人员变动工资福利减少。

12.城乡社区支出(类)城乡社区坏境卫生(款)城乡社区坏境卫生(项)2021年预算数为1.17万元主要是上年结转的质保金。

13.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)2021年预算数为27万元,比上年预算数减少7万元,主要是扶贫攻坚人员变动经费减少

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为47万元,比上年预算数增加3万元,主要是人员变动工资福利增加

三、关于司法局2021年一般公共预算基本支出情况说明

司法局2021年一般公共预算基本支出为646.22万元,其中:

人员经费532.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费113.30万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出

四、司法局2021“三公”经费预算情况说明

(一)司法局2021年一般公共预算“三公”经费预算数为16.04万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与年预算持平公务用车购置及运行费15万元(其中,公务用车购置0万元,公务用车运行费15万元),与年预算持平。公务车保有量5辆,计划购置0公务接待费1.04万元,较年预算增长4%增长的主要原因包括业务交流学习公务接待增加,计划接待810

(二)司法局2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于司法局2021政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

本单位无政府性基金预算

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

本单位无政府性基金预算

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

本单位无政府性基金预算

六、关于司法局2021收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、上年结转收入;支出包括:公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出司法局单位2021年收支总预算3219.50万元。

七、关于司法局2021收入预算情况说明

司法局2021年收入预算1609.75万元,其中:上年结转277.25万元,占17.22%;一般公共预算拨款收入1332.50万元,占82.78%。比上年预算数增加317.97万元,主要是业务用房建设费、电线路改造及上年结转资金增加

八、关于司法局2021支出预算情况说明

司法局2021年支出预算1609.75万元,其中:基本支出646.22万元,占40.14%;项目支出963.53万元,占59.86%。比上年预算数增加317.97万元,主要是业务用房建设费、电线路改造及上年结转资金增加

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021法局本级的机关运行经费预算113.30万元。

(二)政府采购情况

2021司法局政府采购预算总额160万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算160万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至202012月31日,司法局本级及下属各预算单位共有车辆5辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2021司法局20个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算1332.50万元、政府性基金0万元。


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件2:司法局部门预算公开表.xlsx

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