2023年保亭黎族苗族自治县质量技术服务所单位预算公开

目 录

第一部分 保亭黎族苗族自治县质量技术服务所概况

一、主要职能

第二部分 保亭黎族苗族自治县质量技术服务所2023年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 保亭黎族苗族自治县质量技术服务所2023年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

    第一部分 保亭黎族苗族自治县质量技术服务所概况

    一、主要职能

（一）负责全县计量管理工作。推行法定计量单位和国家计量制度。监督管理计量器具及量值传递溯源工作。组织仲裁检定，调解计量纠纷，依法监管计量技术机构。

（二）负责全县认证认可和检验检测机构监督管理工作。负责检验机构及其检验服务活动的监督管理工作，规范和监督认证市场行为。按照权限和国家相关政策，负责能效标识的监督管理，推进实施国家相关产业政策。

（三）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

第二部分保亭黎族苗族自治县质量技术服务所2023预算表

第三部分保亭黎族苗族自治县质量技术服务所2023预算情况说明

一、关于保亭黎族苗族自治县质量技术服务所2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

保亭黎族苗族自治县质量技术服务所2023年财政拨款收支总预算175.72万元。其中，收入总计87.86万元，包括一般公共预算本年收入87.86万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计87.86万元，包括一般公共服务支出70.99万元、社会保障和就业支出8.81万元、卫生健康支出.3.66万元、住房保障支出4.40万元。

二、关于保亭黎族苗族自治县质量技术服务所2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

保亭黎族苗族自治县质量技术服务所2023年一般公共预算当年拨款87.86万元。比上年预算数增加31.81万元，主要是工资和办公设备购置费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出70.99万元，占80.80%；社会保障和就业支出8.81万元，占10.03%；卫生健康支出3.66万元，占4.16%；住房保障支出4.40万元，占5.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为70.99万元。比上年预算数增加32.30万元，主要是工资福利支出和办公购置费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为5.87万元，比上年预算数增加2.40万元，主要是养老保险基数缴费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为2.94万元，比上年预算数增加2.94万元，主要是新增职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为3.66万元，比上年预算数增减少0.35万元，主要是公务员医疗补助缴费减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为4.40万元。比上年预算数增加0.90万元，主要是住房公积金缴费增加。

三、关于保亭黎族苗族自治县质量技术服务所2023年一般公共预算基本支出情况说明

保亭黎族苗族自治县质量技术服务所2023年一般公共预算基本支出为87.86万元，其中：

人员经费62.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费;

公用经费25.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用和办公购置费。

四、保亭黎族苗族自治县质量技术服务所2023年“三公”经费预算情况说明

（一）保亭黎族苗族自治县质量技术服务所2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.06万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0.06万元，与上年预算下降40%。下降的主要原因包括：公务接待费预算减少，计划接待1批2人。

   （二）保亭黎族苗族自治县质量技术服务所2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于保亭黎族苗族自治县质量技术服务所2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

本单位无政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

本单位无政府性基金预算。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

本单位无政府性基金预算。

六、关于保亭黎族苗族自治县质量技术服务所2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，南省保亭质量技术监督技术所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。保亭黎族苗族自治县质量技术服务所2023年收支总预算175.72万元。

七、关于保亭黎族苗族自治县质量技术服务所2023年收入预算情况说明

保亭黎族苗族自治县质量技术服务所2023年收入预算87.86万元，其中：上年结转0万元，占0.00%；经费拨款收入87.86万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0.00%；专项收入0.00万元，占0.00%。比上年预算数增加31.81万元，主要是工资和办公设备购置费增加。

八、关于保亭黎族苗族自治县质量技术服务所2023年支出预算情况说明

保亭黎族苗族自治县质量技术服务所2023年支出预算87.86万元，其中：基本支出87.86万元，占100%。项目支出0.00万元，占0.00%。比上年预算数增加31.81万元，主要是主要是工资和办公设备购置费增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年保亭黎族苗族自治县质量技术服务所本级的机关运行经费预算7.93万元。

（二）政府采购情况

2023年保亭黎族苗族自治县质量技术服务所本级政府采购预算总额18万元，其中：政府采购货物预算18万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保亭黎族苗族自治县质量技术服务所本级共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年保亭黎族苗族自治县质量技术服务所10个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算87.86元、政府性基金0万元。重点项目0个，0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。