保亭黎族苗族自治县医疗保障局

2020年度部门决算公开

目  录

第一部分  保亭黎族苗族自治县医疗保障局概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  保亭黎族苗族自治县医疗保障局2020年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  保亭黎族苗族自治县医疗保障局2020年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明... ..8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分 保亭黎族苗族自治县医疗保障局部门概况

一、部门职责

（一） 贯彻落实党中央和国家有关医疗保障工作的方针

政策、法律法规，执行省委省政府、县委县政府决策部署和中国（海南）自由贸易实验区、中国特色自由贸易港政策措施。

（二） 拟订并组织实施全县医疗保障工作政策规定、规

章制度和发展战略、研究推进医疗保障改革。

（三） 负责组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，

建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（四） 贯彻执行省医疗保障筹资和待遇政策，完善本县

动态调整和区域调剂平衡机制、统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。落实长期护理保险制度改革方案。负责全县城乡医疗救助工作。

（五） 贯彻执行省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务

项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（六）组织制定全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（七）贯彻执行省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

（八）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处全县医疗保障领域违法违规行为。

（九）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（十）完善统一的城乡居民基本医疗保险、大病保险制度、建立健全覆盖全县、城乡统筹的多层次医疗保障体系，落实推进全县医疗、医保、医药“三医联动”改革和“四级协同、分级诊疗”的医联体创新发展。

（十一）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（十二）职责分工。

县卫生健康委员会、县医疗保障局、县市场监督管理局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进“三医联动”改革和医联体创新发展，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

纳入2020年度部门决算编制范围仅保亭县医疗保障局本级，无二级单位。

（一）县医疗保障局本级

内设机构

1.综合行政管理岗

2.基金监管和待遇保障岗

3.医疗医药管理岗

第二部分  保亭黎族苗族自治县医疗保障局2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分  保亭黎族苗族自治县医疗保障局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支总计1187.86万元，与2019年度相比，收入、支出总计各减少324.36万元，下降21.45%。主要原因：一是将医疗救助与医疗兜底职能划转县社保（医保）中心。使用非财政拨款结余0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元。年初结转结余119.77万元，主要是农村贫困人员兜底资金，较2019年度决算数增加119.77万元，增长100%，主要原因是我局为2019年新成立单位，2019年不存在结转结余资金。结余分配0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。年末结转结余3.16万元，主要是村容村貌整治和卫生区整治质保金，较2019年度决算数减少116.97万元，下降31.02%，医疗兜底职能划转县社保（医保）中心，无此类资金结转。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计1068.09万元，其中：财政拨款收入791.56万元，占74.11%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入276.53万元，占25.89%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1184.70万元，其中：基本支出103.20万元，占8.71%；项目支出1081.50万元，占91.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计1583.12万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加275.80万元，增长21.1%。主要原因：一是增加在职财政供养人员体检经费；二是增加驻点村村容村貌整治和卫生区整治费用。

财政拨款年初结转结余0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

财政拨款年末结转结余0万元，较2019年度年末决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出764.00万元，占本年支出合计的96.52%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加124.31万元，增长19.43%，主要原因是增加驻点村村容村貌整治和卫生区整治费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出764.00万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出7.74万元，占1.01%；卫生健康（类）支出459.95万元，占60.2%；城乡社区（类）支出48.72万元，占6.38%；农林水（类）支出241.00万元，占31.55%；住房保障（类）支出6.60万元，占0.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为848.1万元，支出决算为764.00万元，完成年初预算的90.1%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

    年初预算为9.84万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算的76.42%。决算数小于预算数的主要原因：有人员调出半年后才有新进人员。

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：根据税务年末要求征收。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为20.23万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年中省级拨款。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

    年初预算为5.38万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的74.35%。决算数小于预算数的主要原因：有人员调出半年后才有新进人员。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

    年初预算为7.77万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的69.24%。决算数小于预算数的主要原因：有人员调出半年后才有新进人员。

7.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为93.10万元，支出决算为79.70万元，完成年初预算的85.61%。决算数小于预算数的主要原因：有人员调出半年后才有新进人员。

8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1.06万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的88.68%。决算数小于预算数的主要原因：有人员调出半年后才有新进人员。

9.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。

    年初预算为44.30万元，支出决算为40.86万元，完成年初预算的92.24%。决算数小于预算数的主要原因：预算稍多于实际支出。

10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障政策管理事务支出（项）。

    年初预算为320万元，支出决算为308.83万元，完成年初预算的96.51%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员体检有部分人员自愿放弃体检。

11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为48.72万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年中安排卫生区整治资金。

12.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为358万元，支出决算为241.00万元，完成年初预算的67.32%。决算数小于预算数的主要原因：医疗兜底职能划转县社保（医保）中心。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

    年初预算为8.65万元，支出决算为6.6万元，完成年初预算的76.3%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：有人员调出半年后才有新进人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出103.2万元，其中：人员经费88.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费14.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出27.56万元，占本年支出合计的3.48%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加13.59万元，增长97.28%，主要原因是拨款增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出27.56万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出27.56万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为27.56万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.56万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年中拨款增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为0.38万元，完成预算的9.5%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.33万元，占86.84%；公务接待费支出决算0.05万元，占13.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。。

    2.公务用车购置及运行费支出0.33万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.33万元，主要用于公务用车运行维护及燃料。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少2.67万元，下降89%。主要原因是公务用车为新能源车，运行成本较低。

    3.公务接待费支出0.05万元，其中：

国内接待费支出0.05万元，国内公务接待1批次，接待3人次；主要用于省医疗保障局到我县开展医保扶贫督导工作接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.95万元，下降95%。主要原因是2020年因疫情需接待数量减少。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金242.33万元，自评覆盖率达到12.5%。

共组织对“农村贫困人员医疗兜底保障项目”等1个项目开展了部门评价，涉及资金242.33万元。从评价情况来看，该项目的实施，确保建档立卡贫困人口基本医疗有保障，我局为全县建档立卡贫困人口代缴为家庭人身保险、大病补充医疗保险和开展医疗兜底，是医疗保障扶贫“五道防线”的重要组成部分，切实减轻了贫困人口医疗负担，避免贫困人口因病返贫、因病致贫，为我县脱贫攻坚工作做出了积极的贡献。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）

农村贫困人员医疗兜底保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为242.33万元，执行数为235.61万元，完成预算的97.23%。项目绩效目标完成情况：一是：建档立卡贫困人员家庭人身保险收益 6637 户，根据绩效标准，评价为“优”；二是建档立卡贫困人员大病补充医疗保险受益 26405 人，根据绩效标准，评价为“优”。

农村贫困人员医疗兜底保障项目绩效自评综述：本次评价涉及项目资金计 243.33 万元，经评价，项目专项资金财政支出综合得分为 98 分，绩效级别评定为“优秀”。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度保亭黎族苗族自治县医疗保障局机关运行经费14.78万元，比年初预算减少2.45万元，降低14.2%。主要原因是：支出较少。

（二）政府采购支出情况。

2020年度保亭黎族苗族自治县医疗保障局政府采购支出总额6.03万元，其中：政府采购货物支出6.03万元。授予中小企业合同金额6.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.03万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）