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标题:保亭县住房和城乡建设局2021年度部门决算公开

索  引  号:774279957/2022-00095 分  类:城乡建设、环境保护 发文机关:保亭县住房和城乡建设局 成文日期:2022年09月06日 发文字号: 发布日期:2022年09月06日 发布机构:

保亭黎族苗族自治县住房和城乡建设局2021年度部门决算公开文字说明

第一部分  县住建局部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  县住建局部门2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 ……3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 ..3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表.3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表.3

第三部分  县住建局部门2021年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 13

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 14

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明... ..15

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..16

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..16

十二、预算绩效情况说明 16

十三、其他重要事项情况说明 18

第四部分  名词解释 19

第一部分县住建局(单位)部门概况

一、 部门(单位)职责

(一)保亭黎族苗族自治县住房和城乡建设局为保亭黎族苗族自治县主管全县住房和城乡建设工作的县政府工作部门,其主要职责:

(二)贯彻执行党中央和国家及海南省有关住房和城乡建设工作的方针、政策、法律法规,执行县委县政府决策部署和海南自由贸易试验区(自由贸易港)政策措施。

(三)拟订并组织实施全县住房和城乡建设的改革政策规定、规章制度和发展战略;推进住房和城乡建设改革;监督住房和城乡建设有关法律、法规、规章的执行情况。

(四)推进全县住房建设和住房制度改革工作,贯彻落实住房保障政策并指导实施,会同有关部门做好本县住房保障资金的管理、使用和安全;负责棚户区改造工作。

(五)指导和管理全县城市建设;拟订全县城市建设和市政公用事业的发展战略、中长期规划、改革措施、规章并指导实施;指导城市燃气、安全和应急管理工作;指导城乡建设规划区园林绿化工作;指导城市生态修复、城市修补工作;指导城市地下空间的开发和利用。

(六)拟订全县乡村和小城镇建设政策及发展规划并指导实施;指导农村住房建设、住房安全和危房改造;指导乡村基础设施建设;拟订全县乡村民宿发展规划,出台相关政策并指导实施。

(七)拟定全县城市和村镇环境卫生管理发展规划、政策、规章制度、技术标准并监督实施;指导全县环卫设施建设、管理,指导生活垃圾、建筑垃圾减量化、资源化、无害化处理工作。

(八)负责全县房地产业行业管理,建立和完善房地产长效机制,指导规范房地产市场;拟订全县房地产业的发展规划、产业政策、规章制度及房地产市场监管和调控政策并监督执行。

(九)指导和监督全县建筑活动,规范建筑市场;拟订全县工程建设、建筑业的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行;贯彻落实国家和本省建筑市场各方主体行为、房屋建筑和市政工程勘察设计、招标投标、施工许可、合同管理、工程风险管理的规章制度;贯彻执行国家和本省各类工程建设标准和定额。

(十)指导监督工程质量和安全工作;贯彻执行国家和本省建筑工程、市政工程质量安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度;组织或参与工程质量、安全事故的调查处理;会同有关部门做好城乡建设防震减灾工作。 

(十一)拟定全县建设科技发展规划和经济政策并组织实施;组织实施重大建筑节能项目,推进城镇减排。

(十二)负责人民防空建设管理工作。负责组织编制本县防空袭预案及其保障计划;会同相关部门组建、组织人防专业队伍训练和人民防空演练工作;负责全县防空警报通信建设和维护;负责全县人民防空国有资产的管理;会同相关部门指导全县人民防空工程(含结合民用建筑修建防空地下室)的规划、易地建设、施工以及人防工程竣工验收备案工作;负责组织和实施全县人防公用工程的建设和维修管理及防空地下室平时利用管理工作;会同县人防工程质量安全监督站指导人防工程质量监督工作。

(十三)负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规规章的检查监督。 

(十四)负责全县城乡建设档案的管理和利用工作;负责本系统的人才和教育培训工作,指导队伍建设。

(十五)优化县住房和城乡建设局职责,将县城市管理局、县住房保障与房产管理局的行政职能划入县住房和城乡建设局;将行政审批职责划入县行政审批服务局。

(十六)完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。 

二、机构设置

纳入县住建局部门2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(一)保亭黎族苗族自治县住房和城乡建设局部门本级

保亭黎族苗族自治县住房和城乡建设局设下列内设机构:

1.综合行政管理岗;2.法规监管岗(人民防空管理岗);3.住房保障与房建市场管理岗;4.城乡建设与环境卫生管理岗

第二部分县住建局部门(单位)2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)

三、支出决算公开表(见正文附件)

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

第三部分县住建局部门2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收、支总计3074.45万元,与2020年度相比,收入、支出总计各增加1429.47万元,增长86.9%。主要原因:一是拨付年中新增东环路结算审核费资金;二是拨付退还那香山项目三通费用。使用非财政拨款结余0万元,较2020年度决算数增加(减少)0万元。年初结转结余357.35万元,主要是历年待支付项目款及利息结余,较2020年度决算数增减少119.79万元,下降25.1%,主要原因是盘活部分结转结余资金缴回国库。结余分配0万元,较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。年末结转结余357.45万元,主要是历年待支付项目款及利息结余,较2020年度决算数减少3.58万元,下降0.1%,主要原因是盘活部分结转结余资金缴回国库。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计2717.1万元,其中:财政拨款收入2716.51万元,占99.98%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.59万元,占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2717万元,其中:基本支出209.7万元,占7.72%;项目支出2507.29万元,占92.28%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计2716.51万元。与2020年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加1548.78万元,增长132.83%。主要原因:一是拨付年中新增东环路结算审核费资金缺口;二是下拨退还那香山项目三通费用缺口资金。

财政拨款年初结转结余0万元,较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

财政拨款年末结转结余0万元,较2020年度年末决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1520.05万元,占本年支出合计的55.96%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加552.9万元,增长57.17%,主要原因是老旧小区改造项目任务量增加,预算增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1520.05万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出25.43万元,占1.67%;教育(类)支出4万元,占0.26%;科学技术(类)支出3.18万元,占0.21%;社会保障和就业(类)支出10.3万元,占0.68%;卫生健康(类)支出14.59万元,占0.96%;城乡社区(类)支出1.28万元,占0.08%;农林水(类)支出8.29万元,占0.55%;资源勘探工业信息等(类)支出249.24万元,占16.4%;住房保障(类)支出1185.46万元,占77.99%;灾害防治及应急管理(类)支出18.27万元,占1.2%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为777.89万元,支出决算为1520.05万元,完成年初预算的195.41%。其中:

1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为25.43万元。决算数大于预算数的主要原因是新增筹备中项目的前期费用。

2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算为4万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%。

3.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。

年初预算为3.18万元,支出决算为3.18万元,完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为9.79万元,支出决算为9.92万元,完成年初预算的101.33%。决算数大于预算数的主要原因是有人员调动,社保有波动。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

年初预算为0.33万元,支出决算为0.33万元,完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.05万元。决算数大于预算数的主要原因是年中根据政策下达的退休人员体检费用。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为5.2万元,支出决算为5.27万元,完成年初预算的101.35%。决算数大于预算数的主要原因是有人员调动,社保有波动。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为11万元,支出决算为9.32万元,完成年初预算的84.73%。决算数小于预算数的主要原因是有人员调动,社保有波动,支出减少。

9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

年初预算为1.28万元,支出决算为1.28万元,完成年初预算的100%。

10.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

年初预算为13.5万元,支出决算为8.29万元,完成年初预算的61.41%。决算数小于预算数的主要原因是因为年中有一名扶贫工作队人员调回单位工作,所以支出减少。

11.资源勘探工业信息等支出(类)建筑业(款)行政运行(项)。

年初预算为112.29万元,支出决算为114.91万元,完成年初预算的102.33%。决算数大于预算数的主要原因是有人员调动,工资等有波动。

12.资源勘探工业信息等支出(类)建筑业(款)其他建筑业支出(项)。

年初预算为139.98万元,支出决算为134.33万元,完成年初预算的95.96%。决算数小于预算数的主要原因是有人员变动,人员经费及工作经费按照实际情况支出。

13.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。

年初预算为0万元,支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是年中根据危改工作方案下达需求的危改工作经费。

14.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1161.5万元。决算数大于预算数的主要原因是年中根据老旧小区改造任务下达的省级资金及中央资金。

15.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。

年初预算为5.32万元,支出决算为5.2万元,完成年初预算的97.74%。决算数小于预算数的主要原因是根据老旧小区改造工程进度及实际工程量支出。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为10万元,支出决算为8.76万元,完成年初预算的87.6%。决算数小于预算数的主要原因是是有人员调动,公积金有波动,支出减少。

17.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为18.27万元。决算数大于预算数的主要原因是年中新增加自然灾害普查任务申请的预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出209.36万元,其中:人员经费124.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费85.05万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1196.45万元,占本年支出合计的44.04%。与2020年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加996.87万元,增长166.81%,主要原因:一是年中拨款退还那香山项目三通费用;二是下拨老旧小区改造费用缺口资金;三是下拨东环路结算审核费缺口资金。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1196.45万元,主要用于以下方面:城乡社区(类)支出1196.45万元,占100%。

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为1196.45万元。其中:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地拆迁补偿支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因年中拨款退还那香山项目三通费用。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为26.45万元。决算数大于预算数的主要原因根据工作方案下拨厕改工作经费。

3. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为227万元。决算数大于预算数的主要原因是下拨老旧小区改造费用缺口资金。

4. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为923万元。决算数大于预算数的主要原因:一是拨东环路结算审核费缺口资金;二是拨款退还那香山项目三通费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2020年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元,支出决算为6万元,完成预算的100%。

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算6万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

    2.公务用车购置及运行费支出6万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出6万元,主要用于单位日常公务及其他等用车各项运行的油料及车辆维护支出。

公务用车购置及运行费支出决算数与预算数持平。

    3.公务接待费支出0万元,其中:

国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

十二、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目12个,共涉及资金1537.19万元,自评覆盖率达到90%。

共组织对“老旧小区改造”等12个项目开展了部门评价,涉及资金1537.19万元。从评价情况来看,项目经费按计划合理合法规范支出,基本完成年度工作目标。

截止决算公开发布之日,2021年度我单位整体支出绩效评价工作尚未开展。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门(单位)今年在县本级部门决算中反映老旧小区改造工程项目绩效自评结果。

老旧小区改造工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为92分。全年预算数为1396.65万元,执行数为1388.5万元,完成预算的99.42%。项目绩效目标完成情况:该项目按照方案有计划、有步骤稳妥实施,已全部完成老旧小区改造工作任务,达到预期目的。发现的主要问题及原因:预算执行率未达到预期目标。下一步改进措施科学编制预算

老旧小区改造工程项目绩效自评综述:城镇老旧小区改造是重大民生工程和发展工程,对满足人民群众美好生活需要、推动惠民生扩内需、推进城市更新和开发建设方式转型、促进经济高质量发展具有十分重要的意义。

老旧小区改造工程严格按照已制定的方案实施,目前已改造老旧小区10个,改造户数232户,改造楼栋数21栋,改造建筑面积2.37万平方米。

十三、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2021年度县住建局部门(单位)机关运行经费85.06万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算减少9.56万元,降低10.1%。主要原因是恪守节约费用的精神,减少不必要的支出。

(二)政府采购支出情况。

2021年度县住建局部门(单位)政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2021年12月31日,本部门占用房屋面积1356平方米,其中:办公用房1356平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

本部门共有车辆2辆,其中:从车辆种类说明:轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型1辆,其他车型主要是皮卡车;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

年末在建工程7207.46万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》)。

保亭县住建局2021年度部门决算公开.doc

保亭黎族苗族自治县住房和城乡建设局(本级).xls

县住建局2021年项目绩效自评.rar


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