保亭黎族苗族自治县建设工程质量安全监督站

2021年度部门决算

目  录

第一部分  保亭黎族苗族自治县建设工程质量安全监督站部门概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分  保亭黎族苗族自治县建设工程质量安全监督站部门2021年度部门决算公开表 

一、收入支出决算公开表 

二、收入决算公开表 

三、支出决算公开表 

四、财政拨款收入支出决算公开表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 

第三部分  保亭黎族苗族自治县建设工程质量安全监督站部门2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十二、预算绩效情况说明 

十三、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  保亭黎族苗族自治县建设工程质量安全监督站部门（单位）部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家及省、县有关建设工程、人民防空工程质量和安全的法律、法规、政策、工程技术标准等，参与拟定本县建设工程、人民防空工程质量安全监督的有关管理规章及制度，负责组织或监督执行。

2、负责本县行政区域内建设工程和人民防空工程的质量及安全进行监督检查，负责对工程建设、勘察、设计、施工、监理等参建各单位和从事工程质量安全服务的中介机构及企业的监督管理工作。

3、负责对建设工程和人民防空工程的建设各方责任主体及有关机构履行质量责任的行为和工程实体质量实施监督检查。

4、负责对建设工程和人民防空工程安全生产实施监督管理，督促参建各方主体履行规定的安全生产责任及义务。

5、负责对本县建设工程和人民防空工程的预验及竣工验收工作实施监督管理。

6、负责对违反建设工程和人民防空工程质量管理、安全生产有关法律、法规及其他规定的行为和影响工程质量、安全生产的问题责令整改或局部停工，依法对工程违法违规行为给予不良行为记录，并将其违法违规行为上报主管部门。

7、负责受理本县建设工程和人民防空工程(在建或保修期内)的质量安全及影响群众生产生活等相关投诉，并督促或协调处理。

8、参与本县建设工程和人民防空工程重大质量、安全生产事故的调查与处理。

9、负责组织或参与工程质量安全监督的宣传和培训工作，总结、交流和推广工程质量、安全生产管理的经验及做法。

10、承办上级主管部门及领导交办的其他工作任务。

二、机构设置

纳入保亭黎族苗族自治县建设工程质量安全监督站部门2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）保亭黎族苗族自治县建设工程质量安全监督站部门内设岗位：综合文秘岗、综合管理岗、工程质量安全监督岗

第二部分  保亭黎族苗族自治县建设工程质量安全监督站部门（单位）2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分  保亭黎族苗族自治县建设工程质量安全监督站2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2021年度收、支总计192.11万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加25.25万元，增长15.13%。主要原因：基数调整，按实际支付。

二、收入决算情况说明

    本年收入合计192.11万元，其中：财政拨款收入192.08万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计192.08万元，其中：基本支出192.00万元，占99.96%；项目支出0.08万元，占0.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计192.08万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加25.26万元，增长15.14%。主要原因：基数调整，按实际支付。

财政拨款年初结转结余0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

财政拨款年末结转结余0万元，较2020年度年末决算数增加0万元，増长0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出192.08万元，占本年支出合计的99.98%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.26万元，增长15.14%，主要原因:基数调整，按实际支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出192.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支社会保障和就业支出7.07万元，占3.68%；卫生健康支出10.10万元，占5.25%：城乡社区支出168.44万元，占87.69%；住房保障支出6.47万元，占3.38%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为176.86万元，支出决算为192.08万元，完成年初预算的108.61%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为8.66万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的87.72%。决算数小于预算数的主要原因：基数调整，按实际支付。

 2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.07万元。决算数大于预算数的主要原因：年中拨付退休人员体检费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

事业单位医疗年初预算数4.6万元、支出结算数4.33万元，完成年初预算的94.13%。决算数小于预算数的主要原因：基数调整，按实际支付。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算数3万元、支出结算数5.78万元，完成年初预算的192.67%。决算数大于预算数的主要原因：基数调整，按实际支付。

5、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）

年初预算数154.00万元、支出结算数168.44万元，完成年初预算的109.38%。决算数大于预算数的主要原因：基数调整，按实际支付。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数6.00万元、支出结算数6.47万元，完成年初预算的107.83%。决算数大于预算数的主要原因：基数调整，按实际支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出192.08万元，其中：人员经费166.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金。公用经费25.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、退休费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出0万元，占0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出0万元，0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.00万元，支出决算为2.9万元，完成预算的96.67%。结算数小于预算数主要原因：减少不必要开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.9万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）人次。

2.公务用车购置及运行费支出2.9万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出2.9万元，主要用于公务用车维修费及油料费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.1万元，减少3.33%。主要原因是减少不必要开支。

3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金2.86万元，自评覆盖率达到100%。

我站共组织对“建筑工程质量检测费”等项目开展了部门评价，涉及资金2.86万元。从评价情况来看，项目经费按计划合理合法规范支出，基本完成年度工作目标。

截止决算公开发布之日，2021年度我单位整体支出绩效评价工作尚未开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

建筑工程质量检测费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为2.86万元，执行数为2.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照方案有计划、有步骤稳妥实施，达到预期目的。

建筑工程质量检测费项目绩效自评综述：按照年初预算方案有计划、有步骤稳妥实施，达到预期目的。

（三）财政评价项目绩效评价结果。（无）

（四）部门评价项目绩效评价结果。（无）

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年保亭黎族苗族自治县建设工程质量安全监督站机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元。

（二）政府采购支出情况。

2021年度保亭黎族苗族自治县建设工程质量安全监督站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆，从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）。

   附件：1.保亭黎族苗族自治县建设工程质量安全监督站.xls  

           2.项目绩效自评.pdf