2024年加茂镇政府部门预算

目录

    第一部分 加茂镇政府概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分  加茂镇政府2024年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门（收入总表)

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   加茂镇政府2024年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

 第一部分   加茂镇政府概况

一、 主要职能

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划和措施，抓好招商引资工作，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展。

（二）制定组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（三）抓好精神文明建设，丰富群众生活。

（四）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（五）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（六）完成上级政府交办的其他事项。

二、 部门预算单位构成

纳入加茂镇政府（部门）2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 加茂镇农业服务中心

2.加茂镇社会事务服务中心

第二部分  加茂镇政府2024年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   加茂镇政府2024年部门预算情况说明 

一、关于加茂镇政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

加茂镇2024年财政拨款收支总预算5375.48万元。其中，收入总计2687.74万元，包括一般公共预算本年收入2640.41万元、上年结转47.33万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计2687.74万元，包括一般公共服务支出842.37万元、 国防支出10万、 文化旅游体育与传媒支出0.05万、社会保障和就业支出139.96万元、 卫生健康支出101.92万元、节能环保支出7.52万元 、农林水支出1499.39万元、 交通运输支出10.66万元、 住房保障支出75.87万元，结转下年0万元。

二、关于加茂镇政府2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

加茂镇政府2024年一般公共预算当年拨款2687.74万元，比上年预算数减少1405.94万元，主要是衔接资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出842.37万元，占31.35%；国防支出10万元，占0.37%；文化旅游体育与传媒支出0.05万元，占0%；社会保障和就业支出139.96万元，占5.22%；卫生健康支出101.92万元，占3.79%；节能环保支出7.52万元 ，占0.29%；农林水支出1499.39万元，占55.80%； 交通运输支出10.66万元，占0.35%；住房保障支出75.87万元，占2.83%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为528.11万元，比上年预算数增加124.8万元，主要是在职人员人数增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公 、厅(室)及相关机构事务支出（项）2023年预算数为167.5万元，比上年预算数减少208.39万元，主要是删减乡镇赋权工作经费及疫情防控经费。

3.一般公共服务支出（类） 党委办公厅(室)及相关机构事务（款）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 （项）2023年预算数为10万元，比上年预算数减少1.6万元，主要是今年删减两新组织党工委工作经费及支部规范化建设经费。

4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出(款)  其他一般公共服务支出（项）2024年预算数为136.76万元，比上年预算数增加49.45万元，主要是在职人员支出预算增加。

5.国防支出（类）其他国防支出(款)其他国防支出（项）2024年预算数为10.0万元，比上年预算数增加0万元，与上年预算数持平。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游(款)其他群众文化（项）2023年预算数为0.05万元，比上年预算数减少0.15万元，主要是结转上年美术馆公共图书站免费开放补助资金。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为81.21万元，比上年预算数增加13.71万元，主要是在职人员增加。

8.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为40.61万元，比上年预算数增加6.86万元，主要是主要是在职人员增加。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出 （项）2023年预算数为1.64万元，比上年预算数减少0.22万元，主要是遗属人员人数减少。

10.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）其临时救助支出（项）2024年预算数为4.82万元，比上年预算数增加4.79万元，主要是困难群众救助补助资金增加。

11.社会保障和就业支出（类） 退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2024年预算数为11.68万元，比上年预算数增加8.08万元，主要是退役军人协管员补贴经费预算增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为37.92万元，比上年预算数增加7.24万元，主要是在职人员增加。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为64万元，比上年预算数增加3万元，主要是主要是在职人员增加。

14.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2024年预算数为7.52万元，比上年预算数减少76.12万元，主要是环卫工作人员补贴经费支出有调整。

15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为122.49万元，比上年预算数增加17.04万元，主要重新测算是农业服务中心在职人员支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2024年预算数为39万元，比上年预算数增加39万元，主要增加槟榔园套种热带作物种苗补贴资金支出。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2024年预算数为4.2万元，比上年预算数增加4.2万元，主要增加加厚地膜推广和秸秆综合利用经费。

18.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2024年预算数为19.71万元，比上年预算数增加19.71万元，主要增加耕地非粮化整改复耕资金经费。

19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为343.6万元，比上年预算数增加327.12万元，主要增加村庄规划修编经费及独生子女领证户和纯二女结扎户子女录取高校奖励金。

20.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为25万元，比上年预算数增加25万元，主要增加农田水利设施管护经费。

21.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为84.79万元，比上年预算数增加4.17万元，主要增加在职人员体检经费。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为478.46万元，比上年预算数减少14.25万元，主要是离职农村（社区）两委干部补贴减少。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2024年预算数为62.94万元，比上年预算数减少0.03万元，主要是村级组织工作经费预算减少。

24.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2024年预算数为319.2万元，比上年预算数增加319.2万元，主要是增加垦区规划编制经费。

25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护项），2024年预算数为10.66万元，比上年预算数减少27.95万元，主要是交通运输发展专项资金及农村公路列养小中修养护补助经费预算减少。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为75.87万元，比上年预算数增加14.75万元，主要是在职人员增加。

三、关于加茂镇政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

加茂镇政府2024年一般公共预算基本支出为1023.6万元，其中：

人员经费956.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金;

公用经费66.75万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

四、加茂镇政府2024年“三公”经费预算情况说明

（一）加茂镇政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为8万元，其中：

公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），与上年持平。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，较上年预算下降100%，下降的主要原因包括：删减公务接待费。

（二）加茂镇政府2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于加茂镇政府2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

加茂镇政府2024年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

本单位无政府性基金预算。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

本单位无政府性基金预算。

六、关于加茂镇政府2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，加茂镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。加茂镇政府年收支总预算5375.48万元，较上年预算数较少2811.88万元，主要是删减农村人居环境整治及加茂镇槟榔谷黎家谷仓民宿群项目资金。

七、关于加茂镇政府2024年收入预算情况说明

加茂镇政府2024年收入预算2687.74万元，其中：上年结转47.33万元，占1.76%；经费拨款收入2640.41万元，占98.24%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少1381.86万元，主要是衔接资金减少及今年各项预算项目经费的调整。

八、关于加茂镇政府2024年支出预算情况说明

加茂镇政府2024年支出预算2687.74万元，其中：基本支出1023.6万元，占38.08%；项目支出1664.14万元，占61.92%。比上年预算数减少1381.86万元，主要是衔接资金减少及今年各项预算项目经费的调整。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年加茂镇人民政府本级、农业服务中心、社会事务服务中心的机关运行经费预算的机关运行经费预算66.75万元。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购预算

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，加茂镇政府本级及下属各预算单位共有车辆8辆，其中，领导干部用车2辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年加茂镇政府49个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2640.41万元、政府性基金0万元。

本单位重点项目0个，涉及一般公共预算0万元、政府性基金0万元。

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。