保亭黎族苗族自治县毛感乡人民政府

2020年度部门决算公开文字说明

目录

第一部分  毛感乡人民政府部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  毛感乡人民政府2020年度部门决算公开表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分  毛感乡人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  毛感乡人民政府单位概况

一、单位职责

1.主要职能

    毛感乡党委和政府设置党政综合办公室(加挂“社会治安综合治理办公室”牌子)、经济发展办公室、社会事务办公室(加挂“计划生育办公室”牌子)3个内设机构。

    乡机关党政内设机构的主要职责分别为：

    1、党政综合办公室(加挂“社会治安综合治理办公室”牌子)主要承担乡党委、政府的日常事务;负责社会治安综合治理、社会稳定、工青妇及各部门各方面的综合协调工作;负责环境卫生、路政设施等乡容乡貌管理工作;督促检查有关工作的落实和做好各种统计报表工作。

　  2、经济发展办公室主要负责本乡经济建设、农业发展规划与技术推广、农田水利建设与基本农田保护、第三产业发展规划、环境与自然资源保护、公有资产管理、农村集体土地管理、投资发展环境的营造等指导工作;负责协调财税、工商、金融等部门关系及其他与经济发展相关的工作;承担乡村规划建设管理和服务的职能。

　  3、社会事务办公室(加挂“计划生育办公室”牌子)主要承担科教文卫事务，农村新型合作医疗、民政优抚、民族宗教、农村低保、劳动和社会保障等事务的管理和监督工作，协调与社会事务相关的其他工作;主管全乡人口与计划生育工作;负责计划生育法律法规政策和人口理论的宣传、贯彻与执行;做好人口计划的编制和统计上报。

　  乡人大、纪委、人民武装部、工会、团委、妇联等机构按有关法律、章程规定设置。

二、机构设置

纳入毛感乡人民政府部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）毛感乡人民政府部门本级

（二）毛感乡人民政府（下属单位）

     毛感乡农业服务中心

     毛感乡社会服务中心

第二部分  毛感乡人民政府单位2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）

二、收入决算公开表（见正文附件）

三、支出决算公开表（见正文附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）

第三部分  毛感乡人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4693.28万元，与2019年度相比，收入、支出总计各增加1041.49万元，增长22.19%。主要原因：一是下达热带高效特色农业资金占比较大；二是南旺美丽乡村建设追加资金占比较大。使用非财政拨款结余0万元。年初结转结余123.61万元，主要是什盛村民宿建设资金，较2019年度决算数减少43.33万元，下降35.05%，主要原因是上年度可结余结转资金减少。结余分配0万元。年末结转结余110.31万元，主要是热带高效特色农业资金、民政救助资金、农业生产发展资金，较2019年度决算数减少13.3万元，下降12.05%，主要原因是本年度可结余结转资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4569.67万元，其中：财政拨款收入4562.4万元，占99.84%；其他收入7.28万元，占0.16%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4582.98万元，其中：基本支出575.13万元，占12.55%；项目支出4007.84万元，占87.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计4568.4万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计增加1117.37万元，增长24.45%。主要原因：一是增加铁皮石斛、沉香产业资金；二是增加南旺美丽乡村建设追加资金。

财政拨款年初结转结余6万元，主要是行政事业单位医疗结余，较2019年度决算数增加1.06万元，增长17.66%。主要原因是社会保障和就业支出的减少。

财政拨款年末结转结余6万元，主要是基层运转经费结余，较2019年度年末决算数持平，主要原因是本年度一般公共预算支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4448.85万元，占本年支出合计的97.35%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1275.09万元，增长28.66%，主要原因是增加农业特色产业项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4448.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出716.49万元，占25.74%；文化旅游体育与传媒支出支出7.5万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出120.12万元，占1.59%；卫生健康（类）支出108.13万元，占2.1%；节能环保（类）支出277.72万元，占2.38%；城乡社区（类）支出46.46万元，占2.38%；农林水（类）支出2805.86万元，占51.97%；交通运输（类）支出9.21万元，占0.08%；住房保障（类）支出117.4万元，占3.43%；其他（类）支出239.95万元，占4.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1580.81万元，支出决算为4448.85万元。其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为346.53万元,支出决算为332.86万元,完成年初预算的96.05%。决算数小于预算数的主要原因：行政运行经费支出减少。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）年初预算为304.14万元，支出决算为303.71万元，完成年初预算的99.85%。决算数小于预算数的主要原因：日常各项工作经费减少。

4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为0万元，支出决算为1.5万元。决算数大于预算数的主要原因是追加下达人口普查工作经费。

5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

6、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）年初预算为1.2万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的133%。决算数大于预算数团委经费不足，从基层运转调整列支。

7、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）年初预算为21万元，支出决算为20.21万元，完成年初预算的96.23%。决算数小于预算数的主要原因是一般公共预算支出压缩。

8、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为7.35万元，支出决算为7.04万元。完成年初预算的95.78%。决算数小于预算数的主要原因是一般公共预算支出压缩。

9、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）年初预算为50.71万元，支出决算为49.07万元，完成年初预算的96.76%。决算数小于预算数的主要原因是压缩公共服务预算支出。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为0万元，支出决算为7.5万元。决算数大于预算数的主要原因是文体经费年中下达。

11、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为42.24万元。决算数大于预算数的主要原因是公益岗人员工资年中下达。

12、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）年初预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

13、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为2.88万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

14、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为52.31万元，支出决算为52.98万元，完成年初预算的101.3%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险费用预算不够，从其他社保费用调剂。

15、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为1.03万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

16、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为13.58万元，决算数大于预算数主要原因是年中下达民政临时救助资金。

17、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5.52万元，决算数大于预算数主要原因是年中下达民政临时救助资金。

18、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为1.44万元，支出决算为1.49万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度优抚资金不足，从基层运转经费调剂。

19、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为43.43万元。决算数大于预算数的主要原因是卫健委年中下达本年度疫情防控经费。

20、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）年初预算为11.88万元，支出决算为11.85万元，完成年初预算的99.74%。决算数小于预算数的主要原因是节育孕优人员减少，经费剩余。

21、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为20.11万元，支出决算为23.03万元，完成年初预算的初预算的114.52%。决算数大于预算数的主要原因是本年度医保费用不足，从其他社保费用调剂。

22、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为43.82万元，支出决算为27.92万元，完成年初预算的初预算的63.71%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算结余。

23、节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）年初预算为46.6万元，支出决算为46.6万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

24、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为191.29万元，支出决算为202.68万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

25、节能环保（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）年初预算为0万元，支出决算为28.44万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

26、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为14.94万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

27、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为0万元，支出决算为31.52万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达农村垃圾无害化处理试点经费。

28、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为57.26万元，支出决算为55.1万元，完成年初预算的81.4%。决算数小于预算数的主要原因是一般公共预算支出压缩。

29、农林水（类）农业农村（款）农产品质量检测（项）年初预算为8万元，支出决算为7.95万元。决算数小于预算数的主要原因是经费结余。

30、农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为0万元，支出决算为21.28万元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达专项经费。

31、农林水（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为44.8万元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达贫困户疫情生产补助资金。

32、、农林水（类）农业农村（款）农村合作经济（项）年初预算20万元，支出决算为69.95万元。决算数小于预算数的主要原因是年中下达农业产业专项经费。

33、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为1.5万元，支出决算为420.06万元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达扶贫资金。

34、农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为20万元，支出决算为16.58万元。决算数小于预算数的主要原因是水利协管员离岗停发补助。

35、农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为738.46万元。决算数大于预算数的主要原因是扶贫资金的投入。

36、农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为1022.85万元。决算数大于预算数的主要原因是扶贫资金的投入。

37、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为52.28万元，支出决算为92.14万元。决算数大于预算数的主要原因是扶贫资金的投入。

38、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为249.11万元，支出决算为256.65万元，完成年初预算的103.02%。决算数小于预算数主要原因是年初预算结余。

39、农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助支出（项）年初预算0万元，支出预算50万元，决算数大于预算数的主要原因是组织部年中下达村集体组织经费。

40、农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算8万元，支出预算8万元，决算数等于预算数。

41、交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为0万元，支出决算为5.13万元。决算数大于预算数主要原因是年中下达公路养护公益岗补助。

42、邮政业（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）年初预算为4.08万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

43、住房保障（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）年初预算为0万元，支出决算为82万元。决算数大于预算数的主要原因是下达建档立卡贫困户危房改造补助资金的支出。

44、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为76.7万元，支出决算为35.4万元。决算数小于预算数。

45、其他（类）其他（款）其他（项）年初预算为0万元，支出决算为239.95万元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达各项专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出571.8万元，其中：人员经费497.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费74.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出113.55万元，占本年支出合计的2.42%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少158.99万元，下降XXX%，主要原因是下达专项经费减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出113.55万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出113.55万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为113.55万元。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出47万元，决算数大于预算数的主要原因是年中安排乡经济场征地拆迁款。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出46.06万元，决算数大于预算数的主要原因是年中安排基础设施项目征地款。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出20.49万元，决算数大于预算数的主要原因是下达专项资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13万元，支出决算为9.3万元，完成预算的71.53%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算9.3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

    2.公务用车购置及运行费支出9.3万元。其中：

公务用车购置支出9.3万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出9.3万元，主要用于公务用车运行和维护维修费用。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少3.7万元，下降XXXX%。主要原因是三公经费压缩。

3.公务接待费支出0万元。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目9个，共涉及资金132.9万元，自评覆盖率达到80%。

我单位共组织对农村垃圾无害化试点项目进行了重点绩效评价，涉及资金50万元。从评价情况来看，该项目进度与资金支出情况相吻合、垃圾无害化处理、转运工作和预期一致、群众满意度很高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

农村垃圾无害化试点项目自评得分为85分。项目资金支出符合项目实施进度和相关工作文件要求。落实中央、省级关于农村垃圾无害化处理工作要求，进一步做好村村整洁、干净，垃圾统一处理。为各村村容村貌整治工作打下了坚实的基础，为建设美好洁净新毛感做出了重大的跨越。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度毛感乡政府机关运行经费74.1万元，与年初预算数持平。

（二）政府采购支出情况。

2020年度XX部门（单位）政府采购支出总额46.78万元，其中：政府采购货物支出46.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积1843平方米，其中：办公用房838平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）1005平方米。

本部门共有车辆8辆，其中：从车辆种类说明：越野车1辆、其他车型7辆，其他车型主要是环卫站洒水车、垃圾车等；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）